VA Integração - GoodData

Os parâmetros corporativos necessários para a utilização do GoodData são: LS_DOCUMENT_CREC_GOODDATA e LS_BAIXA_CREC_GOODDATA. Para saber os valores padrões desses parâmetros, pode ser verificado em um cliente que já utiliza o GoodData.

Na base de dados existem 6 procedures que tem a função de gerar os dados de contas a receber, esses dados são consultados pelas view apresentadas logo abaixo.
Para executar essas procedures, existe um Job que é executado uma vez por dia, gerando informação de contas a receber do dia, e reprocessando períodos anteriores que possam ter sofrido alterações.
As procedures são:

P_GDATA_CREC_ABERTOS: Contas a receber em aberto.
P_GDATA_CREC_BAIXADO: Contas a receber baixadas.
P_GDATA_CREC_CARTAO_AB: Contas a receber para título de cartão de crédito/débito em aberto.
P_GDATA_CREC_CARTAO_LIQ: Contas a receber para título de cartão de crédito/débito liquidados.
P_GDATA_CREC_TROCO: Contas a receber do tipo Documento Dinheiro descontado o troco.
P_GDATA_CREC_GERAR: Gera contas a receber executando as procedures anteriores.

Abaixo estão a lista dos dados que são enviados para o GoodData, também descrito qual componente é possível ver essa informação:

Dados enviados

GD_DIM_PESSOACLAS - Classificação de pessoa

Componente de acesso: PESFL031

Campos:

Código da pessoa - CD_PESSOA
Código do tipo de classificação - CD_TIPOCLAS
Código da classificação - CD_CLASSIFICACAO
Data do cadastro - DT_CADASTRO

GD_DIM_PRODUTOCLAS - Classificação de produto

Componente de acesso: PRDFM308

Campos:

Código do produto - CD_PRODUTO
Código do tipo de classificação - CD_TIPOCLAS
Código da classificação - CD_CLASSIFICACAO
Data do cadastro - DT_CADASTRO

GD_DIM_CENTROCUSTO - Centro de custo

Componente de acesso: GECFM001

Campos:

Centro de custo - CD_CCUSTO
Descrição do centro de custo - DS_CCUSTO
Classificação de gasto - TP_CLASSE
Tipo de classificação - TP_TIPOCLASSE
Ativo/Inativo - IN_INATIVO

GD_DIM_CONTA - Conta

Componente de acesso: FCCFM005

Campos:

Número da conta - NR_CTAPES
Código da empresa - CD_EMPRESA
Natureza da conta - IN_NATUREZA
Ativo/Inativo - IN_ATIVO
Tipo da conta - TP_CONTA
Tipo manutenção financeira - DS_MANUTENCAO
Número banco - NR_BANCO
Nome banco - NM_BANCO
Número agência - NR_AGENCIA
Nome agência - NM_AGENCIA
Número conta - DS_CONTA
Descrição titular - DS_TITULAR
Código da pessoa - CD_PESSOA
Nome da pessoa - NM_PESSOA
Data de cadastro - DT_CADASTRO

GD_DIM_EMPRESA - Empresa

Componente de acesso: GERFL009 e PESFM010

Campos:

Código da empresa - CD_EMPRESA
Nome empresa - NM_EMPRESA
Tipo endereço - TP_LOGRADOURO
Descrição endereço - DS_LOGRADOURO
Número endereço - NR_LOGRADOURO
Bairro - DS_BAIRRO
CEP - CD_CEP
Município - NM_MUNICIPIO
Estado - DS_UF
Email padrão - DS_EMAIL
Telefone padrão - NR_FONE
Código da pessoa relacionado a empresa - CD_PESSOA
Data de cadastro - DT_CADASTRO
Nome do grupo empresa - NM_GRUPOEMPRESA

GD_DIM_PRODUTOFORNEC - Fornecedor de produto

Componente de acesso: PRDFM310

Campos:

Código do produto - CD_PRODUTO
Código do fornecedor - CD_FORNECEDOR
Nome do fornecedor - NM_FORNECEDOR
Data de cadastro - DT_CADASTRO

GD_DIM_OPERACAO - Operação de faturamento

Componente de acesso: GERFM065

Campos:

Código da operação - CD_OPERACAO
Descrição - DS_OPERACAO
Regra fiscal - CD_REGRAFISCAL
Tipo operação - TP_OPERACAO
Modalidade da operação - TP_MODALIDADE
Tipo comercialização - TP_COMERCIAL
Tipo documento emitido - TP_DOCTO
Ordem fiscal - IN_FISCAL
Gera kardex - IN_KARDEX
Gera financeiro - IN_FINANCEIRO
Gerar registro de imposto - IN_CALCIMPOSTO
Tipo saldo - CD_SALDO
Histórico - CD_HISTORICO
Tipo valor - TP_UNIDVALOR
Código do valor - CD_UNIDVALOR
É o código padrão - IN_PRECOBASE
Operação Ativa/Inativa - IN_INATIVO
Código da operação de faturamento - CD_OPERFAT
Tipo da operação de kardex - TP_OPERCAOSLDPRD
Tipo da operação de kardex - TP_MVTO
Gerar kardex para a operação - IN_GERAKARDEX
Gerar estorno para operação - IN_ESTORNO
Operação padrão - IN_PADRAO
Tipo cálcuto custo contábil - TP_CALCCUSTOCONTABIL
Tipo de validação de saldo - TP_VALIDASALDO
Tipo contabilização - TP_CONTABILIZACAO
Tipo validação saldo negativo - TP_VALIDASALDONEG
Tipo modelo documento fiscal - TP_MODDCTONF
Gerar estoque em trânsito - IN_ESTTRANSITO
Tipo finalidade danfe - TP_FINALIDADENFE
Indicador presença - TP_INDPRES
Tp. DANFE - TP_IMPDANFE
Valida devolução de remessa - IN_VALDEVREM
Data de cadastro - DT_CADASTRO

GD_DIM_PCPLOCAL - Local de ordem de produção

Componente de acesso: CDFFM003 -> Dados do local

Campos:

Código da empresa - CD_EMPRESA
Código do local - CD_LOCAL
Descrição do local - DS_LOCAL
Meta minuto/dia - NR_METAMINDIA
Média minuto/dia - NR_MEDIAMINDIA
Meta do dia - QT_METADIA
Média Qt. dia - QT_MEDIADIA
É local externo - IN_EXTERNA
Tipo de local - TP_LOCAL
Código fornecedor - CD_FORNECEDOR
Nome fornecedor - NM_FORNECEDOR
Data de cadastro - DT_CADASTRO

GD_DIM_PCPOP - Ordem de produção

Componente de acesso: PCPFM156

Campos:

Código da empresa - CD_EMPRESA
Número do ciclo - NR_CICLO
Número ordem de produção - NR_OP
Situação - TP_SITUACAO
Tp. movimento - TP_MOVIMENTO
Tipo O.P. - TP_OP
Prioridade - NR_PRIORIDADE
Data inclusão - DT_INCLUSAO
Qt. estimada - QT_ESTIMADA
Qt. real - QT_REAL
Qt. finalizada - QT_FINALIZADA
Data previsão entrega - DT_PREVENTREGA
Data início - DT_INICIO
Data encerramento - DT_ENCERRAMENTO
É inclusão automática - IN_INCAUTOMATICA
Número O.P. cliente - DS_OPCLIENTE
Descrição O.P. - DS_OP
Código pessoa - CD_PESSOA
Nome pessoa - NM_PESSOA
Código do produto - CD_PRODUTO
Data cancelamento - DT_CANCELAMENTO
Data de cadastro - DT_CADASTRO

GD_DIM_PEDIDOCOMPRACLAS - Classificação de pedido de compra

Componente de acesso: CMPFM020

Campos:

Empresa do pedido - CD_EMPRESA
Pedido de compra - CD_PEDIDO
Tipo de classificação - CD_TIPOCLAS
Descrição do tipo - DS_TIPOCLAS
Classificação - CD_CLASSIFICACAO
Descrição da classificação - DS_CLASSIFICACAO
Data de cadastro - DT_CADASTRO

GD_DIM_PEDIDOCOMPRA - Pedido de compra

Componente de acesso: CMPFM020

Campos:

Empresa - CD_EMPRESA
Número pedido - CD_PEDIDO
Fornecedor - CD_FORNECEDOR
Nome fornecedor - NM_FORNECEDOR
Comprador - CD_COMPRADOR
Nome comprador - NM_COMPRADOR
Operação - CD_OPERACAO
Empresa estoque - CD_EMPESTOQUE
Transportadora - CD_TRANSPORT
Descrição transportadora - NM_TRANSPORT
Transp. redespacho - CD_TRANSREDESP
Nome transp. redespacho - NM_TRANSREDESP
Condição de pagamento - CD_CONDPGTO
Tipo documento - TP_FORMAPGTO
Situação - TP_SITUACAO
Nr. pedido forn. - NR_PEDIDOFORNEC
Tipo frete - TP_FRETE
Data inclusão - DT_INCLUSAO
Data prev. entrega - DT_PREVENTREGA
Dt. limite entrega - DT_LIMENTREGA
Data base pagamento - DT_BASEPGTO
Operador - CD_OPERADOR
Nome operador - NM_OPERADOR
Descrição condição pagamento - DS_CONDPGTO
Data cadastro - DT_CADASTRO

GD_DIM_PEDIDOVENDA - Pedido de venda

Componente de acesso: PEDFM001

Campos:

Empresa - CD_EMPRESA
Número pedido - CD_PEDIDO
Cliente - CD_CLIENTE
Nome cliente - NM_CLIENTE
Representante - CD_REPRESENTANTE
Nome representante - NM_REPRESENTANTE
Condição pagamento - CD_CONDPGTO
Situação - TP_SITUACAO
Transportadora - CD_TRANSPORT
Código motivo do cancelamento - CD_MOTIVOCANC
Código motivo bloqueio - CD_MOTIVOBLOQ
Lote pedido - CD_LOTE
Número pedido cliente - NR_PEDIDOCLIENTE
Tipo frete transp. - TP_FRETE
Data do pedido - DT_PEDIDO
Data limite cancelamento - DT_LIMCANCELAMENTO
Data previsão faturamento - DT_PREVBAIXA
Data limite baixa - DT_LIMBAIXA
% Comissão faturamento - PR_COMISSAOFAT
% Comissão recebimento - PR_COMISSAOREC
Tabela de preço - CD_TABPRECO
Tipo cobrança - TP_COBRANCA
Tipo documento - TP_FORMAPGTO
Moeda - CD_MOEDA
Cond. pgto / Prazo - NR_PRZMEDIO
Data base pagamento - DT_BASEPGTO
Data inclusão - DT_INCLUSAO
Transportadora - CD_TRANSPORTADORA
Nome transportadora - NM_TRANSPORTADORA
Data de cadastro - DT_CADASTRO
Descrição condição de pagamento - DS_CONDPGTO

GD_DIM_PEDIDOVENDACLAS - Classificação de pedido de venda

Componente de acesso: PEDFM001

Campos:

Empresa do pedido - CD_EMPRESA
Pedido - CD_PEDIDO
Tipo de classificação - CD_TIPOCLAS
Descrição tipo de classificação - DS_TIPOCLAS
Classificação - CD_CLASSIFICACAO
Descrição classificação - DS_CLASSIFICACAO
Data de cadastro- DT_CADASTRO

GD_DIM_PESCLASSIFICACAO - Classificação de pessoa

Componente de acesso: PESFL031

Campos:

Tipo de classificação - CD_TIPOCLAS
Descrição tipo de classificação - DS_TIPOCLAS
Classificação - CD_CLASSIFICACAO
Descrição classificação - DS_CLASSIFICACAO
Data de cadastro - DT_CADASTRO

GD_DIM_PESSOA - Pessoa

Componente de acesso: PESFM010

Campos:

Código da pessoa - CD_PESSOA
Nome - NM_PESSOA
Número CPF/Número CNPJ - NR_CPFCNPJ
Sexo - TP_SEXO
Cargo - DS_CARGO
Renda mensal - VL_RENDAMENSAL
Data nascimento - DT_NASCIMENTO
Local trabalho - DS_LOCALTRAB
Tipo endereço - TP_LOGRADOURO
Logradouro - DS_LOGRADOURO
Número logradouro - NR_LOGRADOURO
Bairro - DS_BAIRRO
CEP - CD_CEP
Município - NM_MUNICIPIO
Estado - DS_UF
Email padrão - DS_EMAIL
Telefone padrão - NR_FONE
Tipo cadastro - TP_CADASTRO
Consumidor final - IN_CONSUMIDORFINAL
Cliente ativo - IN_CLIINATIVO
Pessoa jurídica ativa - IN_JURINATIVO
Fornecedor ativo - IN_FORINATIVO
Representante ativo - IN_REPINATIVO
Guia ativo - IN_GUIINATIVO
Loja ativo - IN_LOJINATIVO
Cliente bloqueado - IN_CLIBLOQUEADO
Representante bloqueado - IN_REPBLOQUEADO
Guia bloqueado - IN_GUIBLOQUEADO
Loja bloqueado - IN_LOJBLOQUEADO
Nome fantasia - NM_FANTASIA
Qt. funcionário - QT_FUNCIONARIO
Faturamento mensal - VL_FATMENSAL
Inscrição estadual - NR_INSCESTL
Data de fundação - DT_FUNDACAO
Tipo de regime tributário - TP_REGIMETRIB
Capital social - VL_CAPITALSOCIAL
É cliente - IN_CLIENTE
É fornecedor - IN_FORNECEDOR
É representante - IN_REPRESENTANTE
É guia - IN_GUIA
É loja - IN_LOJA
Tipo fiscal - TP_PESSOA
Operador/Cadastro - DT_INCLUSAO
Operador/Atualização - DT_CADASTRO

GD_DIM_PORTADOR - Portador

Componente de acesso: FGRFM004

Campos:

Número - NR_PORTADOR
Data de cadastro - DT_CADASTRO
Descrição - DS_PORTADOR
Tipo portador - TP_PORTADOR

GD_DIM_PRDCLASSIFICACAO - Classificação de produto

Componente de acesso: PRDFL012

Campos:

Tipo de classificação - CD_TIPOCLAS
Descrição tipo de classificação - DS_TIPOCLAS
Classificação - CD_CLASSIFICACAO
Descrição classificação - DS_CLASSIFICACAO
Data de cadastro - DT_CADASTRO

GD_DIM_PRDTIPOSALDO - Tipo de saldo

Componente de acesso: PRDFL002

Campos:

Código saldo - CD_SALDO
Descrição - DS_SALDO
Data de cadastro - DT_CADASTRO
Ativo/Inativo - DS_SITUACAO

GD_DIM_PRDTIPOVALOR - Tipo de valor

Componente de acesso: PRDFL003

Campos:

Tipo valor - TP_VALOR
Código valor - CD_VALOR
Descrição - DS_VALOR
Data de cadastro - DT_CADASTRO

GD_DIM_PRODUTO - Produto

Componente de acesso: PRDFM009

Campos:

Código do produto - CD_PRODUTO
Descrição - DS_PRODUTO
Descrição cor - DS_COR
Descrição tamanho - DS_TAM
Código do nível - CD_NIVEL
Descrição do nível - DS_NIVEL
Código de barra - CD_BARRAPRD
NCM - CD_TIPI
Descrição NCM - DS_TIPI
CST - CD_CST
Código último nível - CD_ULTNIVEL
Descrição último nível - DS_ULTNIVEL
Código da grade - CD_GRADE
Descrição da grade - DS_GRADE
Código cor - CD_COR
Código tamanho - CD_TAMANHO
Data de cadastro - DT_CADPRODUTO
Data última compra - DT_ULTCOMPRA
Data última venda - DT_ULTVENDA
Define se o produto é um produto acabado - IN_PRODACABADO - Obs: Esta definição é feita por empresa, porem para não termos dados repetidos de produtos estamos fazendo uma validação da seguinte forma, caso o produto esteja marcado como produto acabado em pelo menos uma empresa , ele será considerado um produto acabado, sendo considerado não produto acabado apenas se estiver marcado como False em todas as empresas.
Define se o produto é uma matéria prima - IN_MATPRIMA - Obs: Esta definição é feita por empresa, porem para não termos dados repetidos de produtos estamos fazendo uma validação da seguinte forma, caso o produto esteja marcado como matéria prima em pelo menos uma empresa , ele será considerado uma matéria prima, sendo considerada não matéria prima apenas se estiver marcado como False em todas as empresas.
Define se o produto é um material de consumo - IN_MATCONSUMO - Obs: Esta definição é feita por empresa, porem para não termos dados repetidos de produtos estamos fazendo uma validação da seguinte forma, caso o produto esteja marcado como material de consumo em pelo menos uma empresa , ele será considerado um material de consumo, sendo considerado não material de consumo apenas se estiver marcado como False em todas as empresas.
Define se o produto é de produção própria - IN_PRODPROPRIA - Obs: Esta definição é feita por empresa, porem para não termos dados repetidos de produtos estamos fazendo uma validação da seguinte forma, caso o produto esteja marcado como produção própria em pelo menos uma empresa , ele será considerado um produto de produção própria, sendo considerado não produção própria apenas se estiver marcado como False em todas as empresas.
Define se o produto esta inativo - IN_INATIVO - Obs: a inativação de produto é feita por empresa, porem para não termos dados repetidos de produtos estamos fazendo uma validação da seguinte forma, caso o produto esteja ativo em pelo menos uma empresa , ele será considerado ativo, sendo considerado inativo apenas se estiver inativo em todas as empresas.

GD_DIM_VENDEDOR - Vendedor

Componente de acesso: PESFM009

Campos:

Código do vendedor - CD_VENDEDOR
Nome vendedor - NM_VENDEDOR
Código da pessoa - CD_PESSOA
Nome pessoa - NM_PESSOA
Sexo - TP_SEXO - PESFM010 -> Pessoa física
Data de nascimento - DT_NASCIMENTO - PESFM010
Data de cadastro - DT_CADASTRO
Define se o vendedor esta ativo ou inativo - IN_INATIVO Obs: a inativação de vendedor é feita por empresa, porem para não termos dados repetidos de vendedor estamos fazendo uma validação da seguinte forma, caso o vendedor esteja ativo em pelo menos uma empresa , ele será considerado ativo, sendo considerado inativo apenas se estiver inativo em todas as empresas.
Código auxiliar do vendedor - CD_AUXILIAR
Código do tipo de vendedor - CD_TIPOVEND
Descrição do tipo de vendedor - DS_TIPOVEND

GD_FATO_CONTASPAGAR - Contas a pagar

Componente de acesso: FCPFM004

Campos:

Empresa - CD_EMPRESA
Fornecedor - CD_FORNECEDOR
Duplicata - NR_DUPLICATA
Parcela - NR_PARCELA
Portador - NR_PORTADOR
Original - NR_PARORIGINAL
Data emissão - DT_EMISSAO
Data vencimento - DT_VENCIMENTO
Data vencimento - DT_VENCTOORIGEM
Situação - TP_SITUACAO
Tipo documento - TP_DOCUMENTO
Tipo baixa - TP_BAIXA - FCPFM004 -> Informação baixa
Estágio - TP_ESTAGIO
Valor - VL_DUPLICATA
Valor original - VL_ORIGINAL
Valor mora dia- VL_MORADIA
valor moda dia %- PR_MORADIA
Vl. desp. financeira - VL_DESPFIN
Valor abatimento - VL_ABATIMENTO
Valor acréscimo - VL_ACRESCIMO
Vl. outro desconto - VL_OUTROSDESC
Juro fixo/outro - VL_OUTROACR
Valor imposto - VL_IMPOSTO
Valor pago - VL_PAGO
Juro - VL_JUROS - FCPFM004 -> Informação baixa
Desconto - VL_DESCONTO - FCPFM004 -> Informação baixa
Data baixa - DT_BAIXA
Operador/Alteração - DT_ALTERACAO
Data devolução - DT_DEVOLUCAO
Data cancelamento - DT_CANCELAMENTO
Tipo previsão - TP_PREVISAOREAL
Data liquidação - DT_LIQ
Seq. liquidação - NR_SEQLIQ
Valor indenização - VL_INDENIZACAO
Valor pago multa - VL_PGTOMULTA
Despesa - CD_DESPESAITEM
Custo despesa - CD_CCUSTO
Custo/Despesa - TP_CUSTODESPESA - FCPFM003
% Rateio - PR_RATEIO
Valor rateio - VL_RATEIO
Descrição despesa - DS_DESPESAITEM
Valor pago - VL_CORRIGIDO

GD_FATO_CONTASRECEBER - Contas a receber

Componente de acesso: FCRFM001

Campos:

Empresa - CD_EMPRESA
Cliente - CD_CLIENTE
Fatura - NR_FAT
Parcela - NR_PARCELA
Situação - TP_SITUACAO
Tipo documento - TP_DOCUMENTO
Tipo faturamento - TP_FATURAMENTO
Tipo cobrança - TP_COBRANCA
Tipo baixa - TP_BAIXA
Parcela Origem - NR_PARCELAORIGEM
Portador - NR_PORTADOR
Dt. emissão - DT_EMISSAO
Oper./Alteração - DT_ALTERACAO
Oper./Cancelamento - DT_CANCELAMENTO
Data vencto. - DT_VENCIMENTO
Vencto. original - DT_VENCTOORIGEM
Dt. crédito - DT_LIQ
Nr. liq. - NR_SEQLIQ
Número documento - NR_DOCUMENTO
Valor - VL_FATURA
Valor original - VL_ORIGINAL
Vl. pago - VL_PAGO
Valor juro - VL_JUROS
Vl. desconto - VL_DESCONTO
Vl. abatimento - VL_ABATIMENTO
Vl. desp. fincanceira - VL_DESPFIN
Vl. acréscimo - VL_ACRESCIMO
Oper./Pagamento - DT_BAIXA
Número de parcelas - NR_PARCELAS
Valor renegociação - VL_RENEGOCIACAO
Dias de atraso - NR_DIASATRASO
Corrigido - VL_CORRIGIDO - FCRFL046
Número cheque - NR_CHEQUE
Centro de custo - CD_CCUSTO - FCRFM001 -> Outras inf... -> Centro de custo
% Rateio - PR_RATEIO - FCRFM001 -> Outras inf... -> Centro de custo
Valor rateio - VL_RATEIO - FCRFM001 -> Outras inf... -> Centro de custo
Cheque devolvido - IN_CHQUEDEVOLVIDO

GD_FATO_CREDEV - CREDEV

Componente de acesso: FCCFL003

Campos:

Emp. - CD_EMPRESA
Pessoa - CD_PESSOA - FCCFL011
Conta - NR_CTAPES
Data - DT_ATUALIZACAO
Saldo - VL_SALDO

GD_FATO_KARDEX - Kardex por produto

Componente de acesso: PRDFL017

Campos:

Emp. - CD_EMPRESA
Produto - CD_PRODUTO
Data - DT_MOVIMENTO
Tipo saldo - CD_SALDO
Saída - QT_OUTSAI
Entrada - QT_OUTENT
Data de cadastro - DT_CADASTRO

GD_FATO_MOVIMENTO - Movimento central de guia

Componente de acesso: CGSFC009

Campos:

Emp. - CD_EMPRESA
Dt. compra - DT_COMPRA
Sequência - NR_SEQMOV
Cliente - CD_CLIENTE
Guia - CD_GUIA
Loja - CD_LOJA
Vencimento - DT_VENCIMENTO
Tipo documento - TP_DOCUMENTO
Sequência frame Devolução de cheque - NR_SEQDEVCHQ
Valor - VL_LANCAMENTO
Sequência frame Venda - NR_SEQVENDA
Ramo atividade - CD_ATIVIDADE - PESFM010 -> Loja
Ramo atividade - DS_ATIVIDADE - PESFM010 -> Loja
Município - DS_SIGLA - PESFM010
Município - NM_ESTADO - PESFM010
Descrição campo código - DS_REGVENDA - PESFF010
Município - NM_MUNICIPIO - PESFM010

GD_FATO_MOVTPRODUTO - Movimento de produto

Componente de acesso: FISFL030 -> FISFL031

Campos - Todos os campos "Quantidade", "Unit. líquido" e "Unit. bruto" abaixo buscam do mesmo campo do banco, diferenciam pelo tipo de modalidade da operação:

Data fatura - DT_MOVIMENTO
Empresa - CD_EMPRESA
Produto - CD_PRODUTO - FISFL030 -> FISFL031 -> Item
Vendedor/Compr. - CD_VENDEDOR
Pessoa - CD_PESSOA
Data de cadastro - DT_CADASTRO
Número - NR_TRANSACAO - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação
Data - DT_TRANSACAO - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação
Operação - CD_OPERACAO
Pedido - CD_PEDIDOVD - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação -> Detalhe Transação -> Pedido
Pedido - CD_PEDIDOCP - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação -> Detalhe Transação -> Pedido
Modalidade Venda normal:
- Quantidade - QT_VENDA
- Unit. líquido - VL_VENDA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
- Unit. bruto - VL_BRUTOVENDA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
Modalidade Entrada devolução de venda:
- Quantidade - QT_DEVVENDA
- Unit. líquido - VL_DEVVENDA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
- Unit. bruto - VL_BRUTODEVVENDA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
Modalidade Entrada normal:
- Quantidade - QT_COMPRA
- Unit. líquido - VL_COMPRA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
- Unit. bruto - VL_BRUTOCOMPRA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
Modalidade Venda devolução de compra:
- Quantidade - QT_DEVCOMPRA
- Unit. líquido - VL_DEVCOMPRA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
- Unit. bruto - VL_BRUTODEVCOMPRA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
Modalidade Venda transferência:
- Quantidade - QT_TRANSFSAI
- Unit. líquido - VL_TRANSFSAI - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
- Unit. bruto - VL_BRUTOTRANSFSAI - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
Modalidade Entrada transferência:
- Quantidade - QT_TRANSFENT
- Unit. líquido - VL_TRANSFENT - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
- Unit. bruto - VL_BRUTOTRANSFENT - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
Todas as modalidades anteriores que são de Saída:
- Quantidade - QT_OUTSAI
- Unit. líquido - VL_OUTSAI - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
- Unit. bruto - VL_BRUTOOUTSAI - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
Todas as modalidades anteriores que são de entrada:
- Quantidade - QT_OUTENT
- Unit. líquido - VL_OUTENT - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
- Unit. bruto - VL_BRUTOOUTENT - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
Vl. unit desc. - VL_UNITDESC - FISFL030 -> FISFL031 -> Item
Vl. unit desc. - VL_UNITDESCDEV - FISFL030 -> FISFL031 -> Item
Fatura - NR_FATURA
Situação - TP_SITUACAO
Tipo Operação - TP_OPERACAO - GERFM065
Modadelidade da operação - TP_MODALIDADE - GERFM065
Imposto referente ao item - VL_ICMS
Imposto referente ao item - VL_IPI
Imposto referente ao item - VL_COFINS
Imposto referente ao item - VL_PIS
Imposto referente ao item - VL_II
Hora - HR_SAIDA
Terminal - CD_TERMINAL - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação -> Consulta Adicional -> Dados adicionais
Lançamento - DT_SAIDAENTRADA
Data de emissão da nota fiscal - DATA_EMISSAO - FISFL030 -> FISFL031

GD_FATO_PCPFINOP - Ordem de produção finalizada

Componente de acesso: PCPFC023

Campos:

Empresa - CD_EMPRESA
Ciclo - NR_CICLO
O.P. - NR_OP
Produto - CD_PRODUTO
Data mov. - DT_FINALIZACAO
Tipo finalização - TP_FINALIZACAO
Quantidade - QT_FINALIZADA
Data de cadastro - DT_CADASTRO

GD_FATO_PCPLOCALOP - Localização de ordem de produção

Componente de acesso: PCPFC022

Campos:

Empresa - CD_EMPRESA
Ciclo - NR_CICLO
O.P. - NR_OP
Produto - CD_PRODUTO - PCPFM156
Local - CD_LOCAL
Data entrada - DT_ENTRADA
Quantidade - QT_OP
Data de cadastro - DT_CADASTRO

GD_FATO_PCPMOVOP - Movimentação de ordem de produção

Componente de acesso: PCPFC023

Campos:

Empresa - CD_EMPRESA
Ciclo - NR_CICLO
O.P. - NR_OP
Local origem - CD_LOCALORIGEM
Sequência - NR_SEQPROGORIGEM
Data do movimento - DT_MOVIMENTOREAL
Horário do movimento - HR_MOVIMENTOREAL
Produto - CD_PRODUTO
Quantidade - QT_MOVIMENTO
Estorno - IN_ESTORNO
Data mov. - DT_MOVIMENTO
Data de cadastro - DT_CADASTRO

GD_FATO_PEDIDOCOMPRA - Pedido de compra

Componente de acesso: CMPFM020 -> Item

Campos:

Empresa - CD_EMPRESA
Número - CD_PEDIDO
Fornecedor - CD_FORNECEDOR - CMPFM020
Produto da grade - CD_PRODUTO
Data previsão entrega - DT_PREVENTREGA
Quantidade solicitada - QT_SOLICITADA
Quantidade atendida - QT_ATENDIDA
Quantidade cancelada - QT_CANCELADA
Quantidade pendente - QT_PENDENTE
Valor calculado baseado na quantidade solicitada - VL_SOLICITADO
Valor calculado baseado na quantidade atendida - VL_ATENDIDO
Valor calculado baseado na quantidade cancelada - VL_CANCELADO
Valor calculado baseado na quantidade pendente - VL_PENDENTE
Endereço do fornecedor - CIDADE - PESFM010
Endereço do fornecedor - ESTADO - PESFM010
% Desconto - PR_DESCONTO
Data mais recente entre capa e item - DT_ULTENTREGA
Data mais recente entre capa e item - DT_CADASTRO

GD_FATO_PEDIDONF - Nota fiscal

Componente de acesso: FISFL030 -> FISFL031

Campos:

Empresa - CD_EMPRESA
Fatura - NR_FATURA
Dt. fatura - DT_FATURA
Pessoa - CD_PESSOA
Nota fiscal - NR_NF
Dt. emissão - DT_EMISSAO
Empresa - CD_EMPTRANSACAO - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação
Número - NR_TRANSACAO - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação
Data - DT_TRANSACAO - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação
Tipo - TP_OPERACAO - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação -> Detalhe transação
Tipo da operação - TP_MODALIDADE - GERFM065
Operação - CD_OPERACAO
Representante - CD_REPRESENTANT - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação -> Detalhe transação
Empresa - CD_EMPPEDIDO - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação -> Detalhe transação -> Pedido
Pedido - CD_PEDIDO - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação -> Detalhe transação -> Pedido
Situação - TP_SITUACAOPED - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação -> Detalhe transação -> Pedido -> Pedido
Data do pedido - DT_PEDIDO - PEDFM001
Data previsão faturamento - DT_PREVBAIXA - PEDFM001
Data limite baixa - DT_LIMBAIXA - PEDFM001
Quantidade - QT_FATURADO
Valor produto - VL_TOTALPRODUTO
Total nota - VL_TOTALNOTA - FISFL016
Operador/Atualização - DT_CADASTRO
Endereço da nota fiscal - CIDADE FISFL031 → FISFL033, caso não exista será apresentado o Endereço do cliente do pedido - CIDADE - PESFM010
Endereço da nota fiscal - CIDADE FISFL031 → FISFL033, caso não exista será apresentado o Endereço do cliente do pedido - ESTADO - PESFM010
Situação - TP_SITUACAO

GD_FATO_PEDIDOVENDA - Pedido de venda

Componente de acesso: PEDFM001

Campos:

Empresa - CD_EMPRESA
Número - CD_PEDIDO
Cliente - CD_CLIENTE
Compr./Vend. - CD_VENDEDOR - PEDFM0001 -> Transação -> Consultar -> Baixa -> TRAFL017
Representante - CD_REPRESENTANT
Produto - CD_PRODUTO - PEDFM001 -> Item
Operação - CD_OPERACAO
Qt. solicitada da grade - QT_SOLICITADA - PEDFM001 -> Item
Quantidade para baixar - QT_BAIXA - PEDFM001 -> Item
Quantidade atendida - QT_ATENDIDA - PEDFM001 -> Item
Quantidade cancelada - QT_CANCELADA - PEDFM001 -> Item
Quantidade extra - QT_EXTRA - PEDFM001 -> Item
Quantidade pendente - QT_PENDENTE - PEDFM001 -> Item
Vl. unit pedido - VL_UNITARIO - PEDFM001 -> Item
Desconto em valor - PR_DESCTOIT - PEDFM001 -> Item -> Desconto
Cálculo de Vl. unitário x Qt. solicitada x Pr. desconto - VL_SOLICITADO
Cálculo de Vl. unitário x Qt. para baixar x Pr. desconto - VL_BAIXA
Cálculo de Vl. unitário x Qt. atendida x Pr. desconto - VL_ATENDIDO
Cálculo de Vl. unitário x Qt. cancelada x Pr. desconto - VL_CANCELADO
Cálculo de Vl. unitário x Qt. extra x Pr. desconto - VL_EXTRA
Cálculo de Vl. unitário x Qt. pendente x Pr. desconto - VL_PENDENTE
Tabela de preço - CD_TABPRECO
Data mais recente da capa ou do item - DT_CADASTRO
Data do pedido - DT_PEDIDO
Data previsão faturamento - DT_PREVBAIXA
Endereço do cliente - CIDADE - PESFM010
Endereço do cliente - ESTADO - PESFM010
Data mais recente da capa ou do item - DT_ULTBAIXA

GD_FATO_PRDSALDO - Saldo de produto

Componente de acesso: PRDFL017

Campos:

Emp. - CD_EMPRESA
Tipo saldo - CD_SALDO
Produto - CD_PRODUTO
Data de cadastro - DT_CADASTRO
Saldo - QT_SALDO
Data - DT_MVTINICIO

GD_FATO_PRODUTOVALOR - Valor do produto

Componente de acesso: PRDFP022

Campos:

Empresa - CD_EMPRESA
Produto - CD_PRODUTO
Tipo valor - TP_VALOR
Dropdown Tipo valor - CD_VALOR
Valor na grade - VL_PRODUTO
Data de cadastro - DT_CADASTRO

GD_FATO_SALDO - Movimento de conta

Componente de acesso: FCCFL017

Campos:

Empresa - CD_EMPRESA - FCCFL017 -> Duplo clique na operação
Conta - NR_CTAPES
Pessoa - CD_PESSOA - FCCFM005
Movimento - DT_MOVIM
Saldo - SALDO_INICIAL
Crédito - CREDITO
Débito - DEBITO
Saldo conciliação - SALDO_FINAL
Tipo manutenção - TP_MANUTENCAO

GD_FATO_VENDAPROMOCAO - Vendas

Componente de acesso: TRAFL016 -> TRAFL017 -> Item

Campos:

Empresa - CD_EMPRESA
Número - NR_TRANSACAO
Data - DT_TRANSACAO
Item - NR_ITEM
Produto - CD_PRODUTO
Promoção vinculada ao item - IN_PROMOCAO
Compr./Venda- CD_COMPVEND
Qt. - QT_SOLICITADA
Quantidade atendida - QT_ATENDIDA
Vl. tot. liq - VL_TOTALLIQUIDO
Vl. unit. liq - VL_UNITLIQUIDO
Fatura - NR_FATURA - TRAFL016 -> TRAFL017 -> Nota fiscal
Dt. fatura - DT_FATURA - TRAFL016 -> TRAFL017 -> Nota fiscal
Pessoa - CD_PESSOA - TRAFL016 -> TRAFL017 -> Nota fiscal
Nota fiscal - NR_NF - TRAFL016 -> TRAFL017 -> Nota fiscal
Tipo - TP_OPERACAO - TRAFL016 -> TRAFL017
Operação - CD_OPERACAO - TRAFL016 -> TRAFL017
Modalidade da operação - TP_MODALIDADE - GERFM065
Data de cadastro nota - DT_CADASTRO - TRAFL016 -> TRAFL017 -> Nota fiscal
Situação - TP_SITUACAO - TRAFL016 -> TRAFL017

GD_DIM_CLIENTEESTAT - Estatísticas de cliente por empresa

Componente de acesso: PESFM010-> Cliente-> Estatística

Campos:

Código da empresa - CD_EMPRESA.
Código do cliente - CD_CLIENTE.
Código do grupo empresa - CD_GRUPOEMPRESA.
Código do operador da última atualização - CD_OPERADOR.
Data da última alteração - DT_CADASTRO.
Data de atraso médio - QT_ATRSMEDIO.
Quantidade de atraso Máximo - QT_ATRSMAXIMO.
Quantidade de cheques devolvidos - QT_CHEQUEDEVOLV.
Quantidade de parcelas pagas - QT_PARCELAPAGA.
Quantidade de parcelas paga com carta de cobrança - QT_PARCELAPGCART.
Quantidade de compras - QT_COMPRAS.
Valor acumulado em débito - VL_ACUMDEBITO.
Valor de fator limite - VL_FATORLIMITE.
Valor da maior compra - VL_MAIORCOMPRA.
Valor da primeira compra - VL_PRIMCOMPRA.
Valor da última compra - VL_ULTCOMPRA.
Data acumulo de debito - DT_ACUMDEBITO.
Data de entrada em protesto - DT_ENTRPROTESTO.
Data de saída de protesto - DT_SAIDAPROTESTO.
Data da maior compra - DT_MAIORCOMPRA.
Data da primeira compra - DT_PRIMCOMPRA.
Data da ultima carta de cobrança - DT_ULTCARTA.
Data da última compra - DT_ULTCOMPRA.
Data da ultima consulta - DT_ULTCONSULTA.
Data do ultimo e-mail - DT_ULTEMAIL.
Nome da empresa de consulta - NM_EMPRCONSULTA.
Valor total de compras - VL_COMPRASTOTAL.

Páginas filhas

VA Integração - GoodData