DSUPPREC-584 DT Cálculo de ICMS por Dentro (Produtor Rural)

Implementação

Cenário: Ao realizar o cálculo do ICMS por Dentro nas operações de compra de Produtor Rural com Regime Diferido, nesta condição o destinatário é responsável pelo pagamento do ICMS ao realizar a entrada da mercadoria (em SP é realizado o processo de emissão de contra nota).

Diante do cenário, as seguintes implementações foram realizadas:

• A partir do novo parâmetro no Cadastro do Fornecedor > aba Divisão > Coluna Cálculo do ICMS, quando receber o valor "Por Dentro", o Valor do ICMS, será considerado no Total da Nota Fiscal, para esta opção alimentaremos o campo Valor Despesa Tributada com o valor de ICMS, para que o valor seja considerado no total da NF-e. Como na operação de entrada, o cliente fará o crédito/débito do ICMS, o valor calculado de ICMS não será considerado no custo do produto.

• Cálculo por Dentro:
  Fórmula: Base de ICMS: Valor do Item / 1-Alíquora de ICMS
  É considerado neste cálculo o % de Tributado informando na Tributação por UF que pode ser 100% ou menor.

  Exemplo do cálculo com redução
  Valor do Produto: R$100,00|Alíquota de ICMS: 18%
  CST: 020| Percentual tributado: 23%

  Base de ICMS: R$23,00 /1-0,18
  Base de ICMS: R$28,05
  ICMS: R$28,05*18% = R$5,05
  Isento: R$77,00

                                                                                                                  Imagem 01 - Gerenciador de Comercial

Pré-Requisitos e Restrições

Se estiver na versão 21.01, atualizar o sistema para a release 21.01.002 ou release superior.

Se estiver na versão 20.01, atualizar o sistema para a release 20.01.053 ou release superior.

Se estiver na versão 19.07, atualizar o sistema para a release 19.07.118 ou release superior.

Instruções para Utilização

A aplicação encontra-se no caminho: Módulo Preço > Atacado > Gerenciador Comercial - DEA0393