CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Essa rotina permite efetuar a troca da Nota Fiscal de recebimento para devolução ao fornecedor.
Na grade Itens são apresentadas as sequências do Aviso de Recebimento informado.
Na grade Identificação de Estoque são apresentadas as identificações de estoque que estão relacionadas à sequência selecionada na grade Itens.
IMPORTANTE!
Esse programa pode ser acessado apenas por empresas nas quais o segmento de utilização é Indústria.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Trocar a NF de Entrada
Na tela Troca NF Entrada para Devolução ao Fornecedor, clique em Informar.
Na grade Identificação de Estoque, informe os campos AR fornecedor e Seq. AR fornec, indicando qual será a NF/Sequência de destino. Estes campos devem ser informados apenas para as identificações nas quais as Notas Fiscais serão trocadas.
Confira os dados e confirme.
Clique em Processar, para que seja trocada a NF/Sequência relacionada a identificação de estoque.
03. TELA TROCA NF ENTRADA PARA DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR
Outras Ações / Ações Relacionadas
As ações padrão do menu estão detalhadas na página Ambientação Logix.
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
|---|---|
| Aviso de recebimento | Código do Aviso de Recebimento referente ao retorno de terceiro. |
Identificação de Estoque > AR fornecedor | Código do Aviso de Recebimento do fornecedor. |
| Identificação de Estoque > Seq. AR fornec | Código da sequência do Aviso de Recebimento do fornecedor. |
04. TABELAS UTILIZADAS
Não se aplica.
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