Linha Microsiga Protheus

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:SIGAFIS - Livros Fiscais
Função:FISXPIS.PRW
FISXCOFINS.PRW
FISXCSLL.PRW
FISXIR.PRW
IMPXFIS.PRW
Ticket:9192202
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSERFIS1-21494


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente no sistema não há uma maneira de calcular e reter somente CSLL, pois no momento que determinamos nos campos Rec. PIS  (A1_RECPIS) "P - Empresa pública", Rec. COFINS  (A1_RECCOFI) "P - Empresa Pública", e Rec. CSLL  (A1_RECCSLL) "P - Empresa Pública" haverá calculo de PCC. Ou seja, independente como esteja configurado produto terá a retenção.

Ao realizar revenda do produtos médicos e hospitalares para órgãos públicos, terá isenção de PIS e COFINS retenção. Ocorrendo somente retenção de CSLL e IRRF.

As disposições do artigo 5º,  Instrução Normativa RFB 1234/2012 isenta a retenção das contribuições sociais de PIS e COFINS a ser retido nos pagamentos realizados por pessoas jurídicas de direito publico a outras pessoas jurídicas nas operações com fornecimento de produtos médico hospitalares relacionados nos anexos I e III do Decreto. nº 6.426, de 2008. Estes produtos estão também relacionados nos capítulos 29 e 30 da Nomenclatura Comum do Mercosul e são :* Capítulo 29 NCM - Produtos do capítulo 29 da NCM;

  • Capítulo 30 - Produtos para uso em laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas e em hospitais, clínicas e consultórios médicos odontológicos e em campanhas de saúde realizadas pelo poder público;

03. SOLUÇÃO

Criado parâmetro.

NomeMV_RETEMPU
DescriçãoControle de retenções para quando cliente for empresa pública.
Opções

.T. = Quando ativo será considerado informações do cadastro de produto para cálculos de retenções de PIS/ COFINS/ CSLL e IRRF.

.F. = Quando desativado continuará considerando informações do cadastro de clientes para cálculos de retenções de PIS/ COFINS/ CSLL e IRRF. 


O parâmetro acima atua no momento do calculo das retenções, quando ativo passará a validar as informações dos campos Impos. Renda B1_IRRF (B1_IRRF), Retem PIS (B1_PIS), Retem COF (B1_COFINS) e Retem CSLL (B1_CSLL) do cadastro de produto para calculo, quando NÃO ativo, continuará fazendo o calculo da forma como é feito hoje validando os campos do cadastro de clientes.

Importante

Para clientes que operam nas releases 12.1.27 ou anteriores, será necessária a execução do compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDFBRA.txt) copiado para a pasta systemload.

Esta correção será disponibilizada à partir da Expedição Contínua de dezembro/2020 e o pacote poderá ser acessado através dos links disponibilizados na documentação Pacotes de Atualização - Fiscal.

A alteração realizada pelo compatibilizador UPDDISTR também pode ser realizada diretamente pelo usuário, no módulo Configurador SIGACFG.

Informações sobre a Expedição contínua acessar: http://tdn.totvs.com/x/H4uCEw.
Informações sobre o compatibilizador UPDDISTR acessar: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.



05. ASSUNTOS RELACIONADOS