Objetivo
Consultar e aprovar os processos com associação a acordo promocional.
Caminho
Módulo Acordos e Verbas > Menu Administração > Submenu Conta Corrente Acordo Promocional > Aplicação Consulta e Aprovação de Processos com Associação a Acordo Promocional - MAC0050
Pré-Requisitos e Restrições
Para a aplicação estar habilitada, no módulo Parâmetros > menu Parâmetros > aplicação Gerais, o campo Utiliza controle de saldo de acordos promocionais deve estar marcado.
| Parâmetros Dinâmicos Relacionados a Aplicação | |
|---|---|
| IND_TIPO_CONTROLESALDOCC | Indica o tipo de controle de saldo do conta corrente a ser utilizado, por: A - acordo(padrão), C – comprador, F - fornecedor |
A funcionalidade do parâmetro dinâmico descrito acima será executada apenas se o valor estiver como S.
Passo a Passo
Entre na aplicação, e filtre o acordo pelos campos
- Empresa
- Situação
- Comprador
- Acordo Promocional
- Fornecedor
- Data Associação
Imagem 1 - Tela de Consulta e Aprovação
Serão listados os processos, selecione o desejado e clique em aprovar ou reprovar.
Há opção de Aprovar ou Reprovar todos.
E clique para Atualizar <F4> as informações.
Atividades Relacionadas
Manutenção de Lançamentos no Conta Corrente de Acordo Promocional - MAC0051
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