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OBF10111 - SPED Fiscal - Informações Complementares


Visão Geral do Programa

Cadastro das informações referente ao período que será processado os registros para a geração do arquivo do SPED Fiscal.



Informações Complementares

Objetivo da tela:

Permitir inserir as informações complementares do EFD.




Principais Campos e Parâmetros:

SPED Fiscal - Informações Complementares

Campo:

Descrição:

Mês/anoMês e ano de validade para informações complementares referentes a EFD (Escrituração Fiscal Digital).
Versão do leiaute

Código da versão do leiaute do arquivo digital, conforme Leiaute da EFD (Escrituração Fiscal Digital).

Nota:

Esta informação será enviada para o campo 02 - COD_VER do Registro 0000 (BLOCO 0).

Perfil do arquivo

Perfil de apresentação do arquivo fiscal, conforme leiaute da EFD (Escrituração Fiscal Digital).

A - Perfil A;

B - Perfil B;

C - Perfil C.

Nota:

Esta informação será enviada para o campo 14 - IND_PERFIL do Registro 0000 (BLOCO 0).

O enquadramento das empresas em determinado perfil de apresentação da EFD será conforme dispuser a legislação estadual. Não havendo o enquadramento do estabelecimento em um determinado perfil, deverão ser apresentados os registros referentes ao Perfil A.

Tipo de atividade

Indica o tipo de atividade do contribuinte.

0 - Industrial ou equiparado a industrial;

1 - Outros.

Classificação do estabelecimento 
ContadorCódigo do contador responsável pela geração do arquivo digital referente a EFD (Escrituração Fiscal Digital). O contador deverá estar previamente cadastrado no SUP4210 (Contabilistas).
Início da geração do CIAP?Indica se o período informado é o mês/ano início da obrigação de escrituração fiscal digital do CIAP no SPED Fiscal.
Controle Componente/Bem?Indica o mês/ano de controle de componente/bem no SPED Fiscal.
Entrega SPED Contribuições?

Indica se a empresa entregou SPED Contribuições no período.

Na montagem do bloco C, verificar o campo citado acima. Caso não esteja marcado, gera valores normalmente. Caso esteja marcado, todos os campos relacionados a PIS/COFINS deverão ser gerados vazios. Registros afetados: C100, C120, C170, C350, C410, C425, C460, C470, C500, C510, C600 e C800.

Na montagem do bloco D, verificar o campo citado acima. Caso não esteja marcado, gera valores normalmente. Caso esteja marcado, todos os campos relacionados a PIS/COFINS deverão ser gerados vazios. Registros afetados: D400, D500, D510, D600 e D610.

Data da última entrega Bloco H

Indica a data da última entrega referente ao Bloco H Inventário Físico.

Item especialCódigo genérico do item que deverá ser assumido pelas notas fiscais nas quais o código do item estiver nulo ou branco. O item deverá estar previamente cadastro no MAN0022 (Itens).