Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice.

Línea de producto: Línea Protheus.


Segmento:Backoffice.


Módulo:SIGAFIS - Libros fiscales.
Función:
Rutina:Nombre técnico:
MATA950.PRXArchivos magneticos.
SIRETPER.iniDeclaración jurada para agentes de retención/percepción - Tucumán - Argentina
SIRETPER.PRWFunción de geracion del archivo SIRETPER.
Ticket:8732638.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-8340.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Modificaciones referentes a la legislación para la aplicación SIRETPER - Versión 6.2 - Tucumán para el país localizado Argentina.

La aplicación requiere que se genere un agente de retención y un registro de agente de percepción (ambos con el mismo CUIT), lo cual implica que en la importación cada uno de los registros debe seleccionarse separadamente e importar solamente los datos vinculados al Tipo de agente.

       - Percepciones a Clientes/Proveedores (DATOS_P)

       - Retenciones a Proveedores (DATOS_R)

       - Clientes/Proveedores - Percepciones (RETPER_P

       - Proveedores - Retenciones (RETPER_R)

       Archivo: DATOS_P.TXT (Percepciones)

       Archivo: DATOS_R.TXT (Retenciones)

       Archivo: RETPER_P.TXT (Percepciones)

       Archivo: RETPER_R.TXT (Retenciones)


Modificaciones para generar el archivo magnético agrupado por sucursales.


03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste para atender la legislación donde hubo modificaciones en la forma de generación del archivo siretper.

Corrección efectuada en la forma de generar el archivo agrupado por sucursales.




Tener notas de entrada con cálculo de ingresos brutos para la provincia de Tucumán.

Tener órdenes de pago con retención de ingresos brutos.

Tener notas de salida con cálculo de percepción para la provincia de Tucumán


Es necesario tomar el archivo INI del paquete correspondiente al llamado y reemplazar el existente en la carpeta system de protheus.


  • Realice un Doc. de Entrada (SIGACOM>>ACTUALIZACIONES>>MOVIMIENTOS).
  • Realice una Orden de pago (SIGAFIN>> ACTUALIZACIONES >>PROCESO MOD II>>ORDEN DE PAGO MODELO II).
  • Realice un Doc. de Salida (SIGAFAT>>ACTUALIZACIONES>>FACTURACIÓN>>FACTURACIONES).
  • Genere el archivo SIRETPER (SIGAFIS>>MISCELÁNEA>>ARCH MAGNÉTICOS>ARCHIVOS POR VERIFICAR).
  • Verificar los documentos generados.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Deben generarse los 4 archivos solicitados:

       DATOS_P.TXT (Percepciones)

       DATOS_R.TXT (Retenciones)

       RETPER_P.TXT (Percepciones)

       RETPER_R.TXT (Retenciones)


Al seleccionar el parámetro para generar el archivo agrupado y seleccionar las sucursales, solamente se generará un registro.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

       N/A