Objetivo
Nesta documentação estão descritos os procedimentos para configurar o parâmetro dinâmico para associar o pedido na nota fiscal e gerar o recebimento automaticamente.
Caminho
Módulo Parâmetro > Menu Dealer > Parâmetros Dinâmicos – DEA0090
Pré-Requisitos e Restrições
Não há.
Passo a Passo
Acesse: Módulo Parâmetro > Dealer > Parâmetros Dinâmicos.
Clique no botão Divisões….
Na tela Seleção de Divisão de Negócio selecione no quadro Disponível o registro desejado.
Clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.
Clique no botão Confirmar.
Imagem 1 – Parâmetro Dinâmico
Para selecionar todas as divisões, marque a opção Geral.
Clique no botão Empresas… para selecionar as empresas que receberão a configuração.
Na tela Seleção de Empresas, selecione um registro e clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.
Clique em Confirmar.
Imagem 2 – Parâmetro Dinâmico
Clique no botão Todas para selecionar todas as empresas.
No campo Localizar informe o parâmetro ASSOC_PED_NF_XML.
Clique no botão Selecionar.
Imagem 3 – Parâmetro Dinâmico
No campo Valor, informe a opção S para indicar que irá associar o pedido na nota fiscal e gerar o recebimento automaticamente.
Clique no botão Atualizar <F4> para concluir.
Imagem 4 – Parâmetro Dinâmico
Atividades Relacionadas
Não há.
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