Linha Datasul

Árvore de páginas


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Datasul

Segmento:

Backoffice

Módulo:MFT - Faturamento
Função:

FT4001 - Cálculo de Embarques
FT4002 - Faturamento de Pedidos
FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
FT0916 - Monitor NFS-e

Requisito/Story/Issue:

DMANFAT1-16739, DMANFAT1-16893, DMANFAT1-16892, DMANFAT1-16923, DMANFAT1-22331


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na integração de uma nota fiscal de Gestão de Planos com Datasul, era preciso enviar no XML da NFS-e as bases e alíquotas da retenções. Hoje o Sistema grava apenas os valores calculados. As alíquotas são enviadas conforme cadastros, e os valores de base não são calculados.

03. SOLUÇÃO

O programa de integração de notas fiscais de Gestão de Planos e Datasul foi alterado para receber estas informações de base e alíquota das retenções e enviar no XML da NFS-e.


Foi alterado o cálculo de notas fiscais, embarques e pedidos para armazenar as informações de Base, Alíquota e Valor dos impostos INSS Retido, IRRF Retido, ISS Retido, PIS e COFINS Retidos, CSLL Retido, SENAR Retido e SAT Retido.

Foram criadas duas variáveis novas:

  • INSCRITO_SIAFI: Recebe a informação do parâmetro Inscrito SIAFI do programa CD1510 (Atualização Clientes). Quando o parâmetro estiver marcado, não será verificado o valor mínimo de retenção determinado na fórmula.
  • ALIQ_INSS-RET: Verifica se a natureza de operação está marcada como Retém INSS na Fonte, caso sim e possuir alíquota informada, será utilizada para o cálculo; caso contrário, será utilizada a alíquota informada no FT0301 (Atualização Parâmetros Faturamento) campo % INSS Retido na Fonte.

Foi criada uma nova fórmula utilizando as novas variáveis;

  • T-INSS Ret 003a - Tributado: Será calculada uma base e um valor de acordo com os parâmetros utilizados.

  • Na Geração dos dados utilizando o configurador de tributos será alimentada/criada a tabela ext-it-nota-fisc, com os valores calculados pela fórmula.

Na geração do XML, serão geradas as tags das bases dos impostos retidos PIS, COFINS, CSLL, INSS, IRPF:


  • As informações das bases serão demonstradas no grupo totalizador (Valores), os quais serão o somatório das bases previamente gravadas pelo cálculo da nota na tabela ext-it-nota-fisc.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Os dados serão armazenados na tabela de extensão ext-it-nota-fisc com os respectivos códigos no campo ext-it-nota-fisc.cod-param;

  • INSS - INSS-ret
  • IRRF - IR-ret
  • ISS - ISS-ret
  • PIS - PIS-ret
  • COFINS - COFINS-ret
  • CSLL - CSLL-ret
  • SAT - SAT-ret
  • SENAR - SENAR-ret

Os valores serão salvos nos seguintes campos;

  • ext-it-nota-fisc.val-livre-1 - Base
  • ext-it-nota-fisc.val-livre-2 - Alíquota
  • ext-it-nota-fisc.val-livre-3 - Valor