DT DVARLIVE-2640 - Refatorar Rotina de Entrada de NF x Vínculo de Pedido de Compras - Código

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Eu como operador necessito que o TOTVS LIVE tenha uma melhoria nesta rotina, e ao realizar uma entrada de nota fiscal manual, na edição de Itens do Documento Fiscal, ao clicar em OPÇÕES - 'Adicionar Itens de Pedidos Pendentes", exiba uma tela de filtro de Pedidos Pendentes, onde seja possível localizar os pedidos pelas informações abaixo:

• Pesquisa por Múltiplos Pedidos
• Número de Pedido específico

Ao filtrar pelas informações inseridas no filtro deverá exibir uma tela com as informações abaixo:

• Número do Pedido 
• Sequência do Item no Pedido 
• Código do Produto
• Descrição do Produto
• Previsão de Entrega
• Qtde Aberto
• Qtde Recebido 
• Valor Unitário
• Valor de Desconto
• Valor Total de Item (Campo de Cálculo automático, valor unitário - desconto * qtde recebido)

03. SOLUÇÃO

Para atender a demanda a tela foi alterada como solicitado. Agora é possível utilizar a nova tela para auxiliar na emissão de uma nota de entrada selecionando o pedido de compra pendente.

1. Acessar o Live.
   
   
2. Navegar em Fiscal > Notas Fiscais > Novo > Documento Fiscal
   
   
3. Selecione o a loja, fornecedor e tipo de documento identico ao pedido de compra criado.
   
   
   
   
4. Navegue para aba "Itens / Totais"  e clique em "Editar Itens do Documento > Opções > Adicionar Itens de Pedidos Pendentes."
   
   
   
   
5. Clique em Filtrar, ou informe um ou vários pedidos e clique em Filtrar.
   
   
   
   
6. Será exibido, os pedidos com Status "Aguardando Nota Fiscal" e "Quantidade Aberto maior que Zero". Altere o campo "Qtde. Recebido", se necessário altere os campos "Vl. Unit. e Vl. Desc." O valor desses campos serão utilizados no item da fiscal. Após alterar, clique em Salvar.
   
   
   
   
7. O item do pedido de compra será transferido para a tela de Manutenção de Itens de Documento Fiscal. Após analisar os dados, clique em Salvar.
   
   
   
   
8. Clique em Gerar Nota Fiscal, Aguarde o processo.
   
   
9. Após a emissão da nota fiscal de entrada, navegue em Suprimentos > Pedidos de Compra  e clique em Filtrar. O pedido utilizado na nota fiscal, será exibido com o status de encerrado.
   
   
   
   
10. Após conferir a emissão da nota e status do pedido de compra. Navegue em Estoque > Histórico de Movimentações e clique em Filtrar. Será exibido todo movimentação de entrada do pedido de compra utilizado.
    
    
    
    
11. Caso a quantidade recebida informada no passo 6 for diferente da quantidade em aberto. A nota fiscal será emitida normalmente, porém o status do pedido vai permanecer como "Aguardando Nota Fiscal" e o status o item do pedido como Atendido Parcial.  Esse status será alterado novamente após utilizar o pedido de compra em outra nota fiscal.
    
    
    
    
    
    
    
    
    

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS