Linha Microsiga Protheus

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS DMS

Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Varejo

Módulo:Compras (SIGACOM)
Função:Documento de Entrada (MATA103)
Ticket:9594413
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :MMIL-6276


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando utilizada a rotina Documento de Entrada (MATA103), ao fazer um retorno (devolução) de venda de veículo onde o faturamento foi realizado utilizando uma condição de pagamento do tipo Negociada (E4_TIPO = 'A') e foi utilizada a modalidade de Financiamento, o cliente utilizado na gravação do título de contas a receber gerado na venda é o mesmo do cliente utilizado na gravação da Nota Fiscal de saída.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina Documento de Entrada (MATA103) para correção de não conformidade. Para as devoluções de venda de veículo onde o faturamento foi realizado utilizando uma condição de pagamento do tipo Negociada (E4_TIPO = 'A') e foi utilizada a modalidade de Financiamento, o cliente utilizado na gravação do título de contas a receber gerado na venda pode ser diferente do cliente utilizado na gravação da Nota Fiscal de saída. Nesses casos, quando há uma devolução, o sistema gera a NCC utilizando o cliente da nota fiscal de saída, com isso, o sistema ficará com um título de NCC para um cliente diferente do cliente do contas a receber. A partir desta alteração, o sistema utilizará o cliente do contas a receber no momento da gravação do título de NCC.


Procedimentos para utilização

  • Acessar rotina Documento de Entrada (MATA103) do módulo de Compras e selecionar a opção "Outras Ações - > Retornar".

  • Na tela "Retorno de Doctos. de Saida" Informe os parâmetros para selecionar uma nota fiscal de venda de veículos onde o cliente do contas a receber é diferente do cliente da nota fiscal. Geralmente uma venda de veículos utilizando FINANCIAMENTO e "OK".

  • Selecionar a Nota Fiscal e clicar em "Confirmar".

  • Na aba "Inf. Fornecedor/Cliente" é possível ver o cliente utilizado na gravação da Nota Fiscal de saída. Confirme a devolução.

  • O sistema irá gerar um título no Contas a Receber (FINA040) do tipo NCC. O cliente deste título deve ser o mesmo do cliente utilizado no Contas a Receber da venda do veículo, que conforme o caso acima, por se tratar de um Financiamento o título do Contas a Receber é gerado para o Banco financiador da operação.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Pacotes Gerados

12.1.27: https://r.totvs.io/p/979939

12.1.25: https://r.totvs.io/p/979938

12.1.23: https://r.totvs.io/p/979937

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

  • Não há.