Configurar o sistema para realizar a escrituração fiscal de documentos de emissão própria na operação de compra de produtos de produtor rural, dessa forma, será demonstrado no livro de entradas a contra nota e na geração do registro C113 de SPED ICMS/IPI, a observação com os dados da Nfe de origem.
Nota: Esse procedimento realizará apenas a escrituração da contra nota.
Deverão ser realizadas as seguintes configurações:
Aplicação para geração da escrituração fiscal:
Módulo Fiscal > Relatórios > Livros Fiscais > Entrada – RFLIVROENTRA.
Aplicação para geração do registro C113 de SPED ICMS/IPI:
Módulo Fiscal > Processos > Apuração ICMS > Geração EFD ICMS/IPI – RFEFDGERACAO.
Gerar a contra nota referenciando a nota de produtor rural lançada. Esse processo é realizado automaticamente pelo sistema através de configurações específicas para esse procedimento.
Atualizar o sistema para versão 20.01 ou versão superior.
Acesse módulo Parâmetros > Parâmetros > Código Geral de Operação
No campo ‘CGO’ informe o CGO utilizado para a contra nota. Clique em ‘Selecionar – F8’ para buscar as informações.
Selecione a aba ‘Emissão de NF’.
Marque as opções demonstradas na imagem abaixo.
Imagem 1 – CGO
Selecione a aba ‘Dados Fiscais’ e marque as opções indicadas na imagem abaixo.
Imagem 2 – CGO
Acesse módulo Parâmetros > Parâmetros > Código Geral de Operação
No campo ‘CGO’ informe o CGO utilizado para a nota de produtor rural. Clique em ‘Selecionar – F8’ para buscar as informações.
Selecione a aba ‘Dados Fiscais’.
Os campos ‘Gera Movimento Estoque Fiscal’, ‘Gera no Livro Fiscal’ e ‘Tipo Ger. Livro Fiscal’ devem estar desmarcados, conforme imagem abaixo.
Imagem 3 – CGO
Acesse Módulo Cadastros > Cadastros > Cadastro Observações da Nota Fiscal – MAX00921.
Para cadastrar uma observação preencha os campos abaixo com as seguintes informações:
Descrição: Complemento de Documento
Finalidade: Complemento de Documento
Tipo: Documento Referenciado
Imagem 4 – Cadastro de Observação
Acesse Módulo Fiscal > Configurações > Parâmetros > Dinâmico – GEPARAMDINAM.
Pesquise o parâmetro dinâmico referente a observação cadastrada anteriormente.
No campo ‘Procurar’ informe ‘CODOBSSTPADRAO_DOCTOREF’ que é o parâmetro dinâmico referente ao Código da Observação Padrão para gerar registros C113 correspondente a documentos fiscais referenciados.
No campo ‘valor’ informe o código gerado no cadastro da observação.
Clique no ícone Atualizar <F4> para concluir.
Imagem 5 – Parâmetros Dinâmicos
Acesse: Módulo Fiscal > Relatórios > Livros Fiscais > Entrada – RFLIVROENTRA.
Informe o período para emissão e clique no ícone indicado na imagem abaixo.
Imagem 6 – Entrada
Após realizar as devidas configurações, ao realizar a geração do livro fiscal, será demonstrada a observação referenciando a nota de produtor rural e valor de FUNRURAL, conforme imagem abaixo.
Imagem 7
Acesse: Módulo Fiscal > Processos > Apuração ICMS > Geração EFD ICMS/IPI – RFEFDGERACAO.
Após realizar as devidas configurações, ao realizar a geração do SPED será demonstrada
Trecho do arquivo com a geração dos registros C110 (com o código de observação) e C113 (com a nota referenciada:
|C100|0|0|331|01|00|1|29851||08032019|08032019|33,5|2|0|0|33,5|0|||0|19,54|2,34|0|0|0|0|0|0|0|
|C110|1819|COMPLEMENTO DE DOCUMENTO|
|C113|0|0|331|04|01||3030|08032019||
|C110|999998|NF PROD. RURAL, REF NF N. LEI 8542/92 Ref. NF: 3030 Serie 01 de 08/03/2019 – Vlr. FUNRURAL: .77|
|C170|1|1|FRANGO ASA KG|30|KG1|33,5|0|0|220|2102|148|19,54|12|2,34|0|0|0||||0|0|0|99|0|0|||0|99|0|0|||0||0|
|C190|220|2102|12|33,5|19,54|2,34|0|0|13,96|0||
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