01. DADOS GERAIS
| Linha de Produto: | PC Sistemas |
|---|---|
| Segmento: | D&L |
| Módulo: | 14 - Processamento |
| Ticket: | 9044624 |
| Requisito/Story/Issue: | DDVENDAS-17031 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Divergência no total da nota com a soma das prestações de Contas a Receber.
03. SOLUÇÃO
Considerar o valor de FECP ST apenas quando o item utilizou o motor de fórmula para calcular (PCPEDI.UTILIZOUMOTORCALCULO = S) ao totalizar.
Necessário acessar a rotina 1400 em uma das versões indicadas ou versão superior e atualizar a opção 1 - Faturar pedido de venda :
- 29.0.66.2
- 29.6.10.2
Como Simular:
Na rotina 302, alterar o campo "GERATITULOST - Gerar contas à receber separado para ST" como SIM.
Gerar um pedido com um item que tenha ST.
Faturar o pedido pela 1402, 1406 ou 1432.
Conferir o campo NUMTRANSVENDA da PCPREST do ST gerado.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Importante!
As versões estarão disponíveis para download no CCW.
https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/
Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Como atualizar as rotinas do WinThor?
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