ALÇADAS

Neste cadastro, os aprovadores são associados em grupos, conforme a hierarquia de aprovação definida pela empresa. O objetivo desse cadastro é fornecer a árvore de aprovação para os documentos de compra. Nesse cadastro é definido o nível de aprovação dos usuários dentro do grupo de aprovação, define também a hierarquia de aprovação do grupo. Ao gerar o fluxo de aprovação, o sistema passa somente ao próximo nível quando o atual estiver aprovado (e assim até todos os níveis aprovarem o documento). Há ainda a possibilidade de configuração de diferentes tipos de aprovação ao utilizar o campo Tipo de Liberação.

Os documentos envolvidos são:

• Autorização de Entrega.
• Solicitação ao Armazém.
• Cotações.
• Contrato de Parceria.
• Medições.
• Nota Fiscal.
• Pedido de Compra.
• Solicitações de Compra.
• Solicitação de Transferência de Produto Entre Filiais/Armazém.

1. Cadastrar Grupo de Aprovação
   1. Acessar o modulo Compras > Atualizações > Administração de Compras > Grupo de Aprovação (MATA114)
   2. Clique Incluir
   3. 
      
      
2. Cadastrar Aprovador
   1. Acessar o módulo Compras > Atualizações > Administração de Compras > Aprovador (MATA095)
   2. Clique Incluir
   3. 
3. Cadastrar Perfil do Aprovador

1. 1. Acessar o modulo Compras > Atualizações > Administração de Compras > Perfil do Aprovador (COMA210)
   2. Clique Incluir
   3. 
      
      

• MV_RESTSOL: Indica se utiliza o controle de restrição aos solicitantes de produtos com restrição. Conteúdo do parâmetro igual Sim.
• MV_RESTCOM: Indica se o acesso às solicitações de compras é restrito aos usuários cadastrados no grupo de compras da solicitação. Conteúdo do parâmetro igual Sim.
• MV_RESTINC: Indica se restringe a inclusão de pedido de compras sem solicitação de compras para usuários não cadastrados como compradores. Conteúdo do parâmetro igual Sim.
• MV_RESTPED: Indica se a manutenção do pedido de compras é restrita ao seu grupo de compras/compradores. Conteúdo do parâmetro igual Sim.
• MV_RESTNFE: Indica se restringe o uso de pedidos bloqueados no recebimento de materiais. Conteúdo do parâmetro igual Sim.
• MV_PCAPROV: Indica o grupo de aprovação padrão utilizado na aprovação do pedido de compras.
• MV_CPAPROV: Indica o grupo de aprovação padrão utilizado na aprovação dos contratos de parceria.
• MV_ALTPDOC: Indica se a pasta Documentos no Grupo de Aprovação é exibida. Apresenta as opções T e F.
• MV_APGRDFL: Define o grupo de aprovação padrão a ser utilizado na aprovação por entidades contábeis. Deve ser preenchido com o grupo; item do grupo. Exemplo: 000001;01
• MV_APROVSA: Ativa o controle de bloqueio das Solicitações ao Armazém.
• MV_APROVSC: Indica se há bloqueio automático das solicitações de compras com base nas regras do Cadastro de Solicitantes.
• MV_APRPCEC: Habilita o controle de alçadas por item do pedido de compras direcionado por entidades contábeis. T=Sim e F=Não.
• MV_APRSAEC: Habilita o controle de alçadas por item da solicitação ao armazém direcionado por entidades contábeis. T=Sim e F=Não.
• MV_APRSCEC: Habilita o controle de alçadas por item da solicitação de compras direcionado por entidades contábeis. T=Sim e F=Não.
• MV_PERFALC: 1 – Perfil por aglutinação de entidade contábil/ 2 – Perfil por Total do Item do Documento
• MV_IPAPREC: determina se a liberação dos Itens de Pedido deverá ocorrer por Grupo de Aprovação (.T.) ou somente após a aprovação de todo Documento (.F.)

• Solicitantes (SAI)
• Grupos de Produtos (SBM)
• Produtos (SB1)
• Compradores (SY1)
• Grupos de Compradores (SAJ)
• Grupos de Aprovação (SAL)
• Entidades Contábeis X Grp Apr (DBL)
• Grupos de Compras (SAJ)
• Aprovadores (SAK)
• Documentos com Alçada (SCR)
• Itens de Doc. com Alçada (DBM)

O valor determina o quanto aquele aprovador pode liberar, não está relacionado ao centro de custo.

O que definirá o centro de custo é o cadastro de grupo de aprovação.

No cadastro do aprovador é determinado o valor do limite que será atribuído ao aprovador de acordo com o seu tipo :
D - Limite Diário
S - Limite Semanal
M - Limite Mensal

- No exemplo abaixo o aprovador 1 consegue liberar R$ 99.999.999.999,99 por dia.
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- No cadastro de Perfil de Aprovação é definido de quanto a quanto determinada aprovação cairá para determinado aprovador, ou seja, qual o valor mínimo e o valor máximo

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- Na imagem abaixo consta uma amarração do Aprovador 1 com o Perfil de Aprovação K, ou seja, se o documento possui o valor entre R$ 41,00 e R$ 50,00 cairá para o Aprovador 1 liberar o registro. 

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Ainda no cadastro de Grupo de Aprovação existe a aba de Entidade Contábil, nesta guia são preenchidas as informações contábeis para que o sistema também possa considerar cada item do documento.

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- Nesta situação, por exemplo for incluso um Pedido de Compras com valor entre R$ 41,00 e R$ 50,00, com um dos centros de custos que constam no Grupo de Aprovação e com o parâmetro relacionado a controle de alçadas por entidade contábil ativo (MV_APRPCEC), o sistema direcionará a liberação do documento para o Aprovador 1, pois ele se enquadra em todas as regras, ou seja, a informação de entidade contábil é determinada no cadastro de Grupo de Aprovação e não no cadastro de Aprovador ou Perfil do Aprovador.

Abaixo consta um artigo com exemplo quando há controle de Entidade contábil para que possa verificar: MP - SIGACOM - Exemplo de Alçada com Centro de custo, tipo documento IP