9236233 MMIL-6090 DT - Melhorias nas Conferências de Entrada e Orçamento, e Implementação da Conferência de Oficina

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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de Implementar Melhorias nas Conferências de Peças de Nota Fiscal de Entrada e Orçamento Balcão, e Implementação da Conferência de Peças Oficina.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de Conferência de Nota Fiscal de Entrada via Desktop e Coletor de Dados para sempre gravar a posição atual, dessa forma se o conferente parar/pausar a conferência por qualquer motivo, ao retornar a rotina continuará do ponto que o operador parou.

Através da configuração no parâmetro MV_MIL0139, as rotinas possibilitam Incluir Itens não existentes na Nota Fiscal de Entrada. No Desktop ao acionar "F12" no Browse das Conferências é possível aplicar Filtros por Data e Fornecedor. Ao confirmar a Tela via desktop, o Aprovador escolhe se deseja Aprovar a Conferência, Reprovar a Conferência totalmente ou Reprovar apenas os Itens Divergêntes, neste momento de Aprovação/Reprovação também é possível o usuário inserir uma Observação para o conferente.

A rotina de Conferência de Entrada via Coletor de Dados foi alterada para que habilite uma nova opção que lista apenas os Itens com Divergências semelhante a existente na Conferência de Saída (Orçamentos).

As rotinas de Conferências de Entrada via desktop e Coletor de dados, foram alteradas para quando se tratar de Nota Fiscal de Entrada por Transferência, considerarem a quantidade por "bip" de forma unitária.

Alterada as rotinas de Conferência de Notas Fiscais de Entrada e Conferência de Orçamentos, foram ajustadas as rotinas de Conferência de Entrada via Coletor e Desktop para enviar e-mail contendo o usuário Conferente. Para utilizar a Conferência de Entrada é necessário configurar o parâmetro MV_MIL0147 com "1". A Conferência de Orçamentos via Coletor e Desktop foram ajustadas para gravar as tabelas com o conceito das novas conferências.

Implementamos a Conferência de Peças Oficina. Onde o usuário solicita as Peças, confere os Itens e após Aprovação desta conferência a rotina requisitará automaticamente os Itens conferidos. Para utilizar essa nova funcionalidade, é necessário configurar o parâmetro MV_MIL0145 com "1". Dessa forma não será mais possível Requisitar via desktop na rotina de Requisição (OFIOM020) botão "Requisitar", mudando a forma de trabalho do usuário. A partir deste momento, o usuário precisa selecionar as peças desejadas na nova tela de Solicitação de Peças Oficina (OFIA210), ao final desta seleção e confirmação da tela, poderão ser impressos todos os itens desejados (rdmake: IMPOSOC). O usuário poderá realizar a Conferência de Peças Oficina via Coletor (OFIA220) ou via Desktop (OFIA212). A opção via desktop também é onde o usuário aprovador ratifica a Conferência e a rotina requisitará automaticamente as Peças conferidas.

Foi inserida a rotina Consulta Conferências de Itens de NF Entrada (OFIC100) para listar e visualizar todas as Conferências existentes com seus devidos Status (Conferências Pendentes, Parciais, Finalizadas, Aprovadas e Reprovadas). Também foi inserida a rotina Consulta Divergências de Itens de NF Entrada (OFIC101) para listar os Itens que tiveram divergência na conferência em Notas Fiscais de Entrada já efetivadas com seus respectivos status.

Foi inserida a rotina Consulta Conferências de Itens de Orçamento (OFIC130) para listar e visualizar todas as Conferências existentes com seus devidos Status (Conferências Pendentes, Parciais, Finalizadas, Aprovadas e Reprovadas). Também foi inserida a rotina Consulta Divergências de Itens de Orçamentos (OFIC131) para listar os Itens que tiveram divergência na conferência do Orçamento com seus respectivos status.

Foi inserida a rotina Consulta Conferências de Itens de Oficina (OFIC110) para listar e visualizar todas as Conferências existentes com seus devidos Status (Conferências Pendentes, Parciais, Finalizadas, Aprovadas e Reprovadas). Também foi inserida a rotina Consulta Divergências de Itens de Oficina (OFIC111) para listar os Itens que tiveram divergência na conferência de Oficina com seus respectivos status.

Foi inserida a rotina Consulta Eficiência das Conferencias de Peças de Nota Fiscal de Entrada, Oficina e Orçamentos (OFIC120). Nesta Consulta é possível filtrar a Eficiência dos Técnicos (Conferentes) por Tipo de Conferência e período. Serão listados os Técnicos conferentes com as respectivas quantidades, percentuais e tempos. 

Foi inserido o relatório de Impressão das Divergências das Conferências de Peças de Nota Fiscal de Entrada, Oficina e Orçamentos (OFIR020). 

Na rotina Orc. Por Fases, ao incluir um novo orçamento, na grid superior foram inseridos os campos de Prioridade de Separação (VS1_PRISEP) e Observação para o Conferente (VS1_OBSCON) para serem preenchidos no momento da criação do Orçamento. Esses campos serão apresentados tanto na rotina do desktop como na tela do Coletor de Dados.

Foi inserida nova rotina no Coletor de Dados Painel de Ultimas Conferencias (OFIC180) para possibilitar listar as últimas conferências realizadas. Nesta rotina o usuário seleciona o tipo que deseja consultar e a quantidade de conferências que devem ser apresentadas (default:10) de forma decrescente. Ao selecionar uma conferência da listagem, é possível verificar os últimos três usuários conferentes que trabalharam na mesma.

Alterada a rotina do Coletor Atualiza Endereco do Item (OFIA180) para mostrar a quantidade disponível do Item levando em consideração o Local Padrão (B1_LOCPAD) do Item.

ATENÇÃO: Essas são rotinas exclusivas do DMS e os coletores homologados precisam ser padrão VT100 que rodam no SIGAACD [https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=235596127].

Obs.: A configuração do usuário que indica se efetua a digitação (conferente) ou se o mesmo é quem aprova a conferência está presente no Cadastro de Equipe Técnica (OFIOA180) no campo Aprova Conf. (VAI_APRCON). Esse campo é utilizado em todas as conferências (Orçamento, Oficina e Entrada de Nota Fiscal)

Procedimento:

No Autopeças (SIGAPEC), acesse Atualizações\Cad Gerais\Equipe Técnica (OFIOA180).

Posicione sobre o usuário que deseja configurar e clique em Alterar.

Selecione a pasta Peças.

Verifique o campo Aprova Conf. (VAI_APRCON). Este campo é utilizado para determinar se este usuário é ou não um aprovador da conferência de itens por meio da rotina Conf. Código Barra (OFIOM390). Desta forma, informe uma das opções abaixo:
0=Não: este usuário não é um aprovador;
1=Sim: este usuário é um aprovador.

Confirme a alteração.

Repita este procedimento para todos os usuários que deseja configurar como aprovadores de conferência de itens.

IMPORTANTE! O campo VAI_APRCON teve sua descrição e opções substituídas a partir da melhoria [12701720 MMIL-7484 DT - Melhoria para possibilitar a Conferência de Itens por Volume de Entrada em arquivos XMLs de Notas Fiscais de Entrada de Peças John Deere - Linha Microsiga Protheus - TDN (totvs.com)]

No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Menu (CFGX013). Informe as novas opções de menu conforme instruções a seguir:

OBS.: As rotinas do Coletor de Dados deverão ser inseridas no menu do módulo Automação Coleta de Dados (SIGAACD). 

OFIA060.PRW - menu Coletor/Leitor VT100 - Conf. Entrada

OFIA070.PRW - menu Coletor/Leitor VT100 - Conf. Saída

OFIA180.PRW - menu Coletor/Leitor VT100 - Atualiza Endereco do Item

OFIC090.PRW - menu Coletor/Leitor VT100 - Painel de Novas Conferencias - Saida / Entrada

OFIC180.PRW - menu Coletor/Leitor VT100 - Painel de Ultimas Conferencias - Saida / Entrada

OFIOC050.PRW - menu Coletor/Leitor VT100 - Consulta de Enderecos de um determinado Item

OFIC070.PRW - menu Coletor/Leitor VT100 - Guardar Itens NF En 

OFIA220.PRW - menu Coletor/Leitor VT100 - Conferencia de Oficina 

Criação de Tabela no arquivo SX2 – Tabelas:

Criação de Campo no arquivo SX3 – Campos:

Tabela VM0 - Cabec Conf NF Entrada:

Tabela VM1 - Itens Conf NF Entrada:

Tabela VM2 - Conf Histórico Status:

Tabela VM3 - Cabec Conf Oficina:

Tabela VM4 - Itens Conf Oficina:

Tabela VM5 - Cabec Conf Orcamento:

Tabela VM6 - Itens Conf Orcamento:

Tabela VS1 - Orcamento:

Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Criação de Relacionamento no arquivo SX9 – Relacionamento:

Criação de Parâmetro no arquivo SX6 – Parâmetros:

Criação de Pergunte no arquivo SX1 – Pergunta:

Melhorias nas Conferências de Entrada e Orçamento

1 - Acessar a rotina Conf. Codigo Barra (OFIOM390). No Browse teclar "F12". Informe os Filtros e clique em "OK". Serão filtradas as Notas Fiscais de Entrada de acordo com o Filtro informado. Na grid superior serão listadas as Notas Fiscais e na grid inferior, os itens da Nota fiscal posicionada.

2 - Após o filtro aplicado, selecionar uma Nota Fiscal de Entrada e clique em "Conferir". Começar a Conferir algum item para que fique com status "verde" (Item conferido corretamente). Sair da rotina, finalizar o sistema e acessar a rotina Conf. Codigo Barra (OFIOM390) novamente. Selecionar a mesma Nota Fiscal de Entrada. Os itens já conferidos se mantém, sem a necessidade de recomeçar a contagem.

OBS.: As Conferências de Nota Fiscal de Entrada no Coletor e Desktop foram alteradas somente para as Notas Fiscais de Transferência trabalharem com quantidade unitária, ou seja, NÃO serão utilizadas as quantidades por embalagem. Mesmo conceito utilizado nas Conferências de Saída, Orçamento e Oficina.

3 - Ainda na rotina Conf. Codigo Barra (OFIOM390), selecionar a Nota Fiscal de Entrada do passo anterior e Selecionar/Bipar um Item não existente na Nota Fiscal. Dependendo do conteúdo do parâmetro MV_MIL0139 a rotina irá abortar a seleção do Item ou perguntar se deseja continuar com um item inexistente ou irá dar continuidade sem a pergunta.

a. Com o parâmetro MV_MIL0139 = 0, o usuário será informado que o item não foi encontrado na Nota Fiscal.

b. Com o parâmetro MV_MIL0139 = 1, Será aberta uma janela e o usuário será questionado: "Item não encontrado nessa nota fiscal de entrada. Deseja incluir?". Caso clique em "Não" a operação será cancelada, caso clique em "Sim" o item será incluso na Nota Fiscal.

c. Com o parâmetro MV_MIL0139 = 2, O Sistema Incluirá automaticamente o Item na Nota Fiscal.

4 - Acessar a rotina Conf. Codigo Barra (OFIOM390) e selecionar a Nota Fiscal de Entrada. Conferir todos os Itens, sair da rotina e finalizar o sistema. Acessar novamente a rotina Conf. Codigo Barra (OFIOM390) com um usuário "Aprovador", selecionar a mesma Nota Fiscal de Entrada (passo anterior) e Clique em "Conferir". Será aberta uma tela para o usuário "Aprovador" com as opções de "Re-Conferir Itens Divergentes", "Re-Conferir Todos Itens" ou "Aprovar Conferência com Divergencias". Também é possível preencher uma Observação para o Conferente.

• Re-Conferir Itens Divergentes: Será necessário re-conferir apenas os itens com divergência.

• Re-Conferir Todos Itens: Será necessário conferir todos os itens novamente. 

• Aprovar Conferência com Divergencias: Será possível dar continuidade a Entrada (Classificação da Nota Fiscal).

Conferência de Orçamento

1 - Acessar a rotina Conferência de Orçamento (OFIXA013). Na grid superior serão listados os Orçamentos e na grid inferior, os itens do Orçamento posicionado.

2 - Com o usuário "Conferente", selecionar um Orçamento e clicar em "Conferir". Comece a Conferir algum item para que fique com status "verde" (Item conferido corretamente). Caso houver divergêcia em um ou mais itens da conferência, será necessário sair da rotina, finalizar o sistema e acessar a Conferência de Orçamento (OFIXA013) novamente com usuário "Aprovador", selecionar o mesmo Orçamento e clicar em "Conferir" para realizar a aprovação ou solicitar uma nova conferência para este orçamento.

3 - Como no passo anterior foi feita a conferência com divergência, será necessário então acessar a Conferência de Orçamento (OFIXA013) novamente com usuário "Aprovador", selecionar o mesmo Orçamento (passo anterior) e Clicar em "Conferir". Clicar então no botão "Confirmar" para que seja aberta uma tela para o usuário "Aprovador" com as opções de "Re-Conferir Itens Divergentes", "Re-Conferir Todos Itens" ou "Aprovar Conferência com Divergencias".

• Re-Conferir Itens Divergentes: Será necessário re-conferir apenas os itens com divergência.
• Re-Conferir Todos Itens: Será necessário conferir todos os itens novamente. 
• Aprovar Conferência com Divergencias: Será possível dar continuidade ao Orçamento.

Implementação da Conferência de Oficina

1 - Com o parâmetro MV_MIL0145 = 1, acessar a rotina Orc. Por Fases (OFIXA011). Incluir um Orçamento Oficina, inserir itens e "Salvar". Avançar o Orçamento até gerar nova OS. Acessar a rotina Solicitacao de Pecas (OFIA210) oficina.

2 - Posicionar na OS desejada e clicar no botão "Solicitar Peças". Serão apresentados em uma nova tela os itens informados no Orçamento.

3 - Com duplo clique na linha do item desejado, este item irá para a grid abaixo. Esta grid corresponde aos itens que serão conferidos e requisitados.

OBS.: A quantidade do item poderá ser alterada com duplo clique no campo correspondente, e assim o usuário poderá informar uma quantidade menor ou igual a quantidade do Orçamento que tenha estoque disponível.

4 - Após clicar em "Salvar" será requerido o código do produtivo solicitante. Após o produtivo informado será possível imprimir a solicitação.

5 - Acessar então a rotina Conferencia de Oficina (OFIA212). Nesta tela serão listadas todas as OSs que estão com a conferência pendente na grid superior e com suas respectivas solicitações na grid inferior.

6 - Posicionar na solicitação desejada e clicar em "Conferir".

7 - Será aberta a tela para o usuário conferir os itens solicitados. Após a conferência, clicar em "Salvar" e confirmar que deseja finalizar.

OBS.: Os itens conferidos serão requisitados automaticamente na OS e será impressa a relação dos mesmos caso não haja divergências. Se houver divergências, será necessário aprovação da conferência por um usuário com permissão. Neste caso, somente será requisitado/impresso a quantidade de itens conferidos após a aprovação.