DT Gerar nota fiscal modelo 88 - Conhecimento de transporte eletrônico (CT-e) complementar de ICMS

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Incluído um novo modelo de documento fiscal, modelo 88 - "Conhecimento de transporte eletrônico (CT-e) Complementar de ICMS", para realização da escrituração das entradas de complemento de ICMS referente a Conhecimento de transporte eletrônico (CT-e) (modelo 57).

03. SOLUÇÃO

A escrituração das entradas de complemento de  ICMS deste novo modelo devem ser realizada através do componente ADFFP021.

A operação utilizada no ADFFP021, deve ser configurada no componente GERFM065, e ter o campo "Modalidade da operação" preenchido como "Conhecimento de frete"  e não estar marcado a opção de gerar financeiro.

Imagem 1 - Exemplo de operação para complemento de ICMS referente a Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e).

Para realizar o lançamento do documento fiscal no ADFFP021, além de selecionar a operação criada no GERFM065, deverá selecionar o modelo "Conhecimento de transporte eletrônico (CT-e) Complementar de ICMS". Ao selecionar este modelo os campos "Pedágio" e "Vl. total frete" serão desabilitados. As demais informações deverão ser preenchidas de acordo com o documento enviado pela transportadora.

Imagem 2 - Demonstração do campo modelo de documento do ADFFP021 selecionado desabilitando os campos "Pedágio" e "Vl. total frete".

Imagem 3 - O documento gerado a partir do lançamento no ADFFP021 terá apenas o valor do ICMS.

O código de modelo 88 (Conhecimento de transporte eletrônico (CT-e) Complementar de ICMS) é apenas interno do sistema, assim o documento fiscal no livro de entrada (FISFC050) e nos arquivos do EFD  ICMS/IPI e EFD Contribuições, será tratado como modelo 57 (Conhecimento de transporte eletrônico (CT-e)).

Imagem 4 - Complemento de ICMS referente a Conhecimento de transporte eletrônico (modelo 88) tratado como CTe (modelo 57) no Livro de Entrada (FISFC050).

Imagem 5 - Complemento de ICMS referente a Conhecimento de transporte eletrônico (modelo 88) tratado como CTe (modelo 57) no EFD ICMS/IPI no registro D100.

Imagem 6 - Complemento de ICMS referente a Conhecimento de transporte eletrônico (modelo 88) tratado como CTe (modelo 57) no EFD Contribuições no registro D100.