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  • Criado por Usuário desconhecido (luciene.sousa), última alteração em 30 abr, 2020


CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Esta rotina permite gerar novos Contratos de Fornecedores, tendo por referência os Contratos já existentes, possibilitando a utilização dos dados informados anteriormente e a definição de ajustes necessários.

Este processo geralmente é utilizado quando a data de vigência do Contrato do fornecedor está vencida, facilitando assim a inclusão de novos Contratos. A nova data do Contrato é definida na parametrização inicial da rotina.

Esta rotina também pode ser utilizada quando for necessário alterar a Tabela de Frete ou a Tabela de Carreteiro vinculada ao fornecedor e os valores cobrados pelo serviço de transporte.

Para que seja considerado o novo vínculo entre o fornecedor e a Tabela de Frete a Pagar ou a Tabela de Carreteiro, deve ser criado um novo Contrato.


IMPORTANTE!

  • Se o parâmetro MV_CONTHIS estiver preenchido com T (verdadeiro), indica que o Sistema controla a alteração da Tabela de Frete ou Tabela de Ajustes, não permitindo modificar os valores de uma tabela utilizada em outros processos.
  • A data de início da vigência do novo Contrato deve ser maior que a data final da vigência do Contrato-base.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Gerar Novo Contrato de Fornecedores

  1.  No SIGATMS, acesse Atualizações > Terceiros > Gera Contr. Fornec.
  2.  Na tela Parâmetros, informe os dados necessários para a geração do Contrato.
  3.  Observe, porém, o preenchimento do parâmetro:
    1. Data Novo Contrato: representa a data de vigência para o novo Contrato.
  4.  Confira os dados e confirme.
  5.  Na sequência é apresentada a tela Geração de Novos Contratos de Fornecedores, que exibe os serviços de transportes prestados conforme a parametrização informada.
  6.  Se necessário, altere o campo Tab. Frete ou Tabela de Carreteiro e informe a nova tabela a ser utilizada.
  7.  Para a seleção da Tabela de Frete a Pagar, configure-a previamente por meio da rotina Tabela de Frete a Pagar (TMSA790).
  8.  Para a seleção da Tabela de Carreteiro, configure-a previamente por meio da rotina Tabela de Frete Para Carreteiros (TMSA520).
  9.  Confira os dados e confirme.
  10.  Para verificar os novos Contratos gerados, acesse a rotina Contrato de Fornecedores, disponível em Terceiros.

03. PARÂMETROS

04. TABELAS UTILIZADAS

  • DUJ - Cabeçalho do Contrato de Fornecedores
  • DVG - Itens do Contrato de Fornecedores

05. ASSUNTOS RELACIONADOS