DMICNS-8041_DT_Cálculo_iva_diferido_estándar_SISA_ARG

ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Campos
4. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Proyecto de Agronegocio: Se ha puesto a disposición el cálculo del IVA DIFERIDO para que considere el estándar SISA

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Nota

• Las validaciones se efectuarán sobre el cuit que se encuentra en el archivo estándar ‘20046806426’, con el cliente que se está utilizando.

• De acuerdo con la especificación, las validaciones se efectuarán por medio del campo: Fecha Vig.

• No debe generarse el IVA o IVP si la fecha de importación fuera mayor que la fecha de vigencia.

Flujo de prueba

Generación de NDC para granos

       Por medio del módulo Financiero

1. Acceda a la rutina IVA DIFERIDO y genere el documento del tipo NDC.
2. Seleccione la opción generación por lote.
3. Seleccione solamente el registro deseado para la generación del documento del tipo NDC.
4. Verifique que se efectuó la baja del título.

       Por medio del módulo Facturación

1. Acceda a la rutina Nota de Crédito/Débito.
2. Seleccione la última nota generada.
3. En el encabezado de la nota se grabaron los campos relacionados a granos.
4. Seleccione la solapa de impuestos.
5. Verifique que se generó el impuesto del tipo IVP, con el valor de acuerdo con la alícuota registrada en la tabla Config Adic Impuestos.
6. El producto se grabó de acuerdo con lo especificado en el proceso AGRO.

Generación de NCC para granos

       Por medio del módulo Financiero

1. Acceda a la rutina IVA DIFERIDO y genere el documento del tipo NCC. 
2. Seleccione la opción anular.
3. Seleccione solamente el registro deseado para la generación del documento del tipo NCC.
4. Confirme la anulación
5. El título se encuentra nuevamente a disposición para la baja.

Por medio del módulo Facturación    

1. Acceda a la rutina Nota de Crédito/Débito.
2. Seleccione la última nota generada.
3. En el encabezado de la nota se grabaron los campos relacionados a granos.
4. Seleccione la solapa de impuestos.
5. Verifique que se generó el impuesto del tipo IVP con el valor de acuerdo con la alícuota registrada en la tabla Config Adic Impuestos.
6. El producto se grabó de acuerdo con lo especificado en el proceso AGRO.

Por medio del módulo Fiscal.

1. Acceda a la rutina Importación estándar SISA
2. Realice la importación de un nuevo archivo estándar con dos registros para el mismo CUIT/Cliente.  
3. Para cada registro, el campo Código categoría debe contener un valor diferente.
4. Acceda a la rutina Config Adic Impuestos
5. Efectúe el registro de dos documentos para el impuesto IVP
6. Impuesto= IVP, Serie Factura = A, Código fiscal ventas = 612, Alícuota = 1,22, SISA = 1, Categoría= Productor.
7. Impuesto= IVP, Serie Factura = A, Código fiscal ventas = 612, Alícuota = 2,75, SISA = 3, Categoría= Productor.

Generación de NDC para granos

       Por medio del módulo Financiero

1. Acceda a la rutina IVA DIFERIDO y genere el documento del tipo NDC.
2. Seleccione la opción Generación por lote.
3. Seleccione solamente el registro deseado para la generación del documento del tipo NDC.
4. Se abrirá una pantalla para seleccionar el registro deseado referente al archivo estándar, pues existen dos registros para el mismo CUIT/Cliente 

       Seleccione un registro deseado, siendo:

       Impuesto= IVP, Serie Factura = A, Código fiscal ventas = 612, Alícuota = 2,75, SISA = 3, Categoría= Productor.

       Verifique que se efectuó la baja del título.

       Por medio del módulo Facturación

1. Acceda a la rutina Nota de Crédito/Débito.
2. Seleccione la última nota generada.
3. En el encabezado de la nota se grabaron los campos relacionados a granos.
4. Seleccione la solapa de impuestos.
5. Verifique que se generó el impuesto del tipo IVP con el valor de acuerdo con la alícuota seleccionada en el momento de la generación de la NDC.
6. El producto se grabó de acuerdo con lo especificado en el proceso AGRO.

Generación de NCC para granos

Por medio del módulo Financiero

1. Acceda a la rutina IVA DIFERIDO y genere el documento del tipo NCC.
2. Seleccione la opción anular.
3. Seleccione solamente el registro deseado para la generación del documento del tipo NCC.
4. Confirme la anulación
5. El título se encuentra nuevamente a disposición para la baja.

• Nota Para el proceso de generación de la NCC, no se mostrará la pantalla para la selección del registro para el mismo CUIT/Cliente 

Por medio del módulo Facturación     

1. Acceda a la rutina Nota de Crédito/Débito.
2. Seleccione la última nota generada.
3. En el encabezado de la nota se grabaron los campos relacionados a granos.
4. Seleccione la solapa de impuestos.
5. Verifique que se generó el impuesto del tipo IVP con el valor de acuerdo con la alícuota registrada en la tabla Config Adic Impuestos
6. El producto se grabó de acuerdo con lo especificado en el proceso AGRO.     

03. DICCIONARIO DE DATOS

En el diccionario los ajustes se realizaron en el Paquete Código: 007093

En el diccionario de datos realice los ajustes descritos a continuación:

SX3 - Campos:

Se crearon los campos en la tabla SX3 - Campo:

Tabla SEL- Recibos de cobranza

Tabla SFF - Ganancias/Fondo cooperativo 

SIX - Índice:

Se crearon los índices en la tabla SFF - Índice:

04. TABLAS

SA1 - Clientes

SEL - Recibos de cobranza

SFF - Ganancias/Fondo cooperativo

FX6 - Estándar SISA

SF2 - Encabezado de las Fact de Salida

SD2 - Ítems de Venta de la Fact

SF1 - Encabezado de las Fact de Entrada

SD1 - Ítems de las Facts de Entrada

SB1 - Productos

SE4 - Condiciones de pago

SF4 - Tipo de Entrada y Salida

SFC - Vínculo de Tes vs. Impuestos