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  • 1301 - Validar valor de pedido x nota fiscal para bonificação - Entrada XML


01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:PC Sistemas
Segmento:D&L
Módulo:1309 - Analisar pré-entrada
Requisito/Story/Issue:DDCOMP-3612
Versão Release:29.06


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implementar processo na Rotina 1309 - Analisar pré-entrada, para validar o valor do produto nas entradas bonificadas, pedido com acordo comercial e a nota com valor de bonificação com valor diferente do pedido.

03. SOLUÇÃO

Parâmetro 4216 VALIDAVLBONIFINAENTRADA se estiver marcado como SIM ao vincular um pedido que seja bonificado ou ter produto bonificado com a entrada e o valor estiver divergente do peido a rotina apresentará mensagem da divergência. Usuário com permissão na 530 para entrada com divergência, a rotina dará opção de continuar ou não, caso o usuário não tenha permissão a rotina abortará o processo de vinculação automaticamente.

Se o  parâmetro 4216 VALIDAVLBONIFINAENTRADA se estiver marcado como NÃO a rotina não validará a divergência de valor para pedidos / produtos bonificados.


        Rotina 560:

  1. Acesse a Rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, e atualize a Tabela de parâmetros por filial (PCPARAMFILIAL) e em seguida clique no botão Confirmar;




        Rotina 132:


  1.  Acesse a Rotina 132 - Parâmetros da Presidência, Marcar parâmetro 4216 =SIM.





        Rotina 1301:


  1.  Acesse a Rotina 1301 - Receber Mercadoria, importar XML mercadoria tipo 5 bonificada ou uma entrada tipo 1 com um items 100% bonificado.
  2. Acessa a Rotina 1309 - Analisar pré-entrada, e vincule um o xml com um pedido, com valores divergentes:

Entrada tipo 5 bonificada


Entrada tipo 1 com um item 100% bonificado



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

  • Para utilizar a nova funcionalidade implementada atualize as rotinas abaixo para a versão 29.06 ou versão superior;


  • 560 - Atualizar Banco de Dados

  • 132 - Parâmetros da Presidência
  • 1309 - Analisar Pré-entrada