8319318 - DDFISCAL-6778 - DT - Ajuste Sped Contribuições registro M210 e M610

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cliente trabalha com cst de pis e cofins 53 e rateio proporcional. No registro 0111, foram informadas corretamente, os valores nos campos Receita Bruta Não Cumulativa, ao gerar o Sped os valores não mesta sendo rateados de forma correta dentro dos três tipos de créditos ( 101,106 e 201).

03. SOLUÇÃO

Atualizar a rotina 1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico para uma das seguintes versões, ou mais recente:

• 29.0.152.20
• 29.5.22.24

1 - Acessar opção sped contribuições.
2 - Acessar aba "Regime Apuração"
2.1 - Definir a configuração Ind.da inc. Tributária = 1, Ind. meto de apropriação de crédito comuns = 2 e
Indicador do tipo de cont. apurada como 1. Então ficará 1,2,1.
2.2 - Definir o valor da "Rec.Bruta Não Cum.-Trib.Merc.Interno" e "Rec.Bruta Não Cum. Trib.Merc.Int". Esses valores
encontra-se na rotina 1096, relatório de saída. São os valores tributados e não tributados.
3 - Gerar arquivo e validar no pva.
3.1 - Analisar geração dos registros M100 e M105 com os campos 6 e 7 gerados conforma a proporção do valores lançados
no item 2.2

04. DEMAIS INFORMAÇÕES