01. DADOS GERAIS
| Linha de Produto: | RM |
|---|---|
| Segmento: | Serviços |
| Módulo: | TOTVS Gestão Fiscal |
| Função: | SPED Fiscal |
| Ticket: | FISCAL01-12236 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | FISCAL01-12236 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Registro 1921: Ajuste/Benefício/Incentivo da Sub-apuração do ICMS
Este registro traz os detalhes dos lançamentos de ajustes que afetaram a sub-apuração e possui duas origens de dados:
- Lançamentos de Outros Débitos/Créditos que tenham uma sub-apuração associada
- Lançamentos de Ajustes informados nos Itens dos Lançamentos Fiscais. Neste caso, soma-se o valor de todos os itens que serão detalhados no Registro 1923.
Podem existir vários no período. Esse registro é filho do 1920 (nível 5).
| Nº | Campo | Descrição | Origem do dado |
| 01 | REG | Indicador do registro | Valor fixo “1921” |
| 02 | COD_AJ_APUR | Código do ajuste da SUB-APURAÇÃO e dedução, conforme a Tabela indicada no item 5.1.1. | DLDC.CODAJUSTESPED DCODIGOAJUSTE.CODAJUSTE |
| 03 | DESCR_COMPL_AJ | Descrição complementar do ajuste da apuração. | DLDC.OBSERVACAO DLAFAJUSTESPED.DESCRICAOCOMPLEMENTAR |
| 04 | VL_AJ_APUR | Valor do ajuste da apuração | DLDC.VALORLDC DLAFAJUSTESPED.VALORICMSI |
03. SOLUÇÃO
Foi incluído a geração do Registro 1921 ao SPED. Após análise foi acordado, que a geração do Registro só ocorre para lançamentos de Outros Débitos/Créditos, não tendo origem de lançamentos fiscais.
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