ÍNDICE
- Visión general
- Diccionario de datos
- Procedimiento general
- Tablas utilizadas
01. VISIÓN GENERAL
Se ha creado una funcionalidad para utilizar el método de consulta de las facturas Constatación comprobantes. La funcionalidad envía la información del documento que se desea confirmar mediante una solicitud que se atiende por medio del webservice WSCDC, y pueden ocurrir las siguientes situaciones:
Devuelve la consulta informando que el documento es válido y está autorizado o que aún no se ha procesado (no es un documento válido).
Si no se acepta ninguno de los formatos o validaciones funcionales, se rechaza la verificación y el documento no podrá incluirse en el sistema.
El patch contiene las rutinas:
- LOCXNF.PRW - Documento fiscal
- LOCXNF2.PRW - Documento fiscal
- WSFEV1.PRW - Client de los métodos del ERP
- WSNFESLOC.PRW - Client de los métodos del ERP
02. DICCIONARIO DE DATOS
Consideraciones previas
1.Crear los campos de forma manual por medio del entorno del configurador. A continuación, se muestra la configuración de los campos:
Tabla SF1 – Encabezado del documento de entrada
Campo F1_CODAUT Tipo Carácter Tamaño 14 Formato @! Título Cód Aut Descripción Cód. Autorización
Opción Help Verifique que el CAE/CAI/CAEA esté registrado y autorizado en las bases del organismo.
Campo F1_MODCONS Tipo Carácter Tamaño 1 Formato @! Título Mod. Consult Descripción Modalidades de Autoriz.
Opción 1=CAI;2=CAE;3=CAEA Help Determina las diferentes modalidades por las cuales puede autorizarse un
comprobante.
Campo F1_VALCONS Tipo Numérico Tamaño 14 Decimal 2 Formato @E 99,999,999,999.99 Título Val. Consult Descripción Valor consult AFIP Help Valor consult AFIP
Tabla SF2 – Encabezado Fact. SalidaCampo F2_CODAUT Tipo Carácter Tamaño 14 Formato @! Título Cód Aut Descripción Cód. Autorización Opción Help Verifique que el CAE/CAI/CAEA esté registrado y autorizado en las bases del organismo.
Campo F2_MODCONS Tipo Carácter Tamaño 1 Formato @! Título Mod. Consult Descripción Modalidades de Autoriz. Opción 1=CAI;2=CAE;3=CAEA Help Determina las diferentes modalidades por las cuales puede autorizarse un
comprobanteCampo F2_VALCONS Tipo Numérico Tamaño 14 Decimal 2 Formato @E 99,999,999,999.99 Titulo Val. Consult Descripción Valor consult AFIP Help Valor consult AFIP Parámetro :
Nombre MV_CDCLOC Tipo Lógico Descripción WebServices correspondientes
Servicio de constatación de comprobantesEjemplo contenido .T. Haber configurado el parámetro MV_CDCLOC como .T.
- En el módulo de compras (SIGACOM), en Actualizaciones/Movimientos/Documento de entrada, incluya una Factura e informe los campos creados para que se realice la consulta del documento en la AFIP.
03.Procedimiento general
*Configuraciones previas:
El archivo de proveedor debe estar con los campos CAI Oblig. y Cód. AFIP completados con "1 - Sí" y "1", respectivamente.
Configure el parámetro MV_CDCLOC por medio del configurador:
Después de configurar el parámetro, acceda al sistema en el módulo de compras e incluya una Factura, camino de la rutina Actualizaciones/Movimientos/Documento de entrada:
Informe los datos (Proveedor, Serie, número de documento y fecha de emisión) en el encabezado del documento:
Principales campos (modalidad de la consulta: CAE, CAI o CAEA, Código de autorización y Valor de consulta) para realizar la consulta del documento:
Obs: el campo Valor de la consulta se creó para que se informe el valor del documento. Si este no se informa, la consulta se enviará con el valor total de la factura después de informar los ítems de la factura; y el método de consulta se activará por medio de la función tudook, con lo cual no será posible incluir el documento mientras la consulta no se devuelva como válida por la AFIP.
Ejemplo de consulta de documento no válido:
Consulta de documento válido en la AFIP:
Solamente después de que la AFIP devuelva el documento válido, podrá concluirse su inclusión.
¡IMPORTANTE!
*La funcionalidad está implementada para los tipos de documentos:
- NF - Factura de entrada
- NDP - Nota de débito del proveedor
- NCP - Nota de crédito del proveedor
Si se incluye alguna información diferente de aquella que está en el documento autorizado por la AFIP, se devolverá como no válida, impidiendo la inclusión del documento.
Enlace para el manual del desarrollador:
https://www.afip.gob.ar/ws/WSCDCV1/ManualDelDesarrolladorWSCDCV1.pdf
Observación
Utilice el TSS de la versión 12.1.17
Baje el paquete para la actualización de una corrección del TSS, versión 12.1.17, cuyo enlace es:
04. TABLAS UTILIZADAS
- SM0 - Archivo de empresas
- SA2 - Proveedores
- SF1 - Encabezado del documento de entrada
- SF2 - Encabezado del documento de salida
- SD1 - Ítems de factura de entrada
- SD2 - Ítems de factura de salida