DT Geração do Registro E116 para Valores de Extra Apuração.

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Incluir no FISFM022 dois novos campo, código de obrigação e código receita.

No lançamento do FISFM023 se a empresa do filtro não pertencer a Santa catarina ocultar o campo DIME.

Ao gerar o SPED no campo 15 do registro E110 acumular todos os valores dos detalhamentos de ICMS que estão como extra apuração, E para cada detalhamento deve ser gerado um registro E116 agrupando os detalhamentos pelo código da obrigação, código receita e data de vencimento, possibilitando a geração de mais de um registro E116.

03. SOLUÇÃO

Imagem 01 - Demonstração do componente FISFM023 - Se a empresa do filtro não pertencer a Santa Catarina ocultará o campo DIME.

Imagem 02 - Demonstração do componente FISFM022 - Incluído dois novos campo, código receita e código de obrigação.

Para geração do evento E116 deverá selecionar a opção "EXTRA APURAÇÃO (E110)" em Tipo apuração SPED.

Imagem 03 - Demonstração do componente FISFP017 - Para gerar corretamente o evento E116 deverá incluir a data no campo "Dt. vencto. deb. esp.".

Imagem 04 - Demonstração do arquivo SPED gerado - No evento E110 o campo 15 somará os valores de extra apuração do evento E116, caso tenha registros E116 vindos de guias, estes não serão somados no campo 15 do registro E110.