01. DATOS GENERALES
| Línea de producto: | Microsiga Protheus | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segmento: | Servicios y Jurídico - Mercado internacional | ||||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||||
| Función: |
| ||||||||
| Ticket: | 7311566 | ||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-7378 | ||||||||
| Release / Versión: | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Implementar la funcionalidad "Doc Origen" en la rutina de generación de documento de débito para el cliente (NDC), para que se vincule el documento de origen para el país localizado Argentina.
03. SOLUCIÓN
Se realizó la implementación para que los documentos de origen se vinculen al documento de débito para el cliente, para el país Argentina.
Requisitos:
- Es necesario tener clientes, producto y TES registrado en el sistema.
- Debe tener documentos de salida (Fact) incluidos en el sistema
Pasos para validar la implementación:
- Acceder a la rutina de nota de débito (MATA465N) para el cliente :
Seleccionar la opción Nota de débito:
Al incluir un documento de débito por la rutina, en las opciones de acciones relacionadas se implementó la opción Doc Origen:
Los documentos se vincularán por factura o por ítem
Seleccionar la opción deseada y realizar el vínculo del documento de origen.
Observacion:
Después de vincular el documento de origen, sea por ítem o por facturas, los campos valor unitario, valor total y TES no se completarán automáticamente.
Esto es necesario porque los documentos de débito del cliente no siempre tienen el mismo valor que la factura original.
Campos llenados automaticamente (Doc Original , Serie Orig , Ítem Doc Ori):
05. Tablas
- SA1 - Clientes
- SB1 - Producto
- TES - Tipo de entrada y salida
- SF2 - Encabezado de la Factura de salida
- SD2 - Ítems de la Factura de salida
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