55458-Como é feita a sugestão do tipo de despesa para a integração com o Contas a Pagar

O tipo de despesa da duplicata (fluxo financeiro) é verificado primeiramente da ordem de compra (CC0300), caso não exista Ordem de Compra o sistema utiliza o tipo de despesa padrão do fornecedor (CD0401).

Nota: Quando a integração do Recebimento é com o Contas a pagar do EMS5 e caso o tipo de despesa seja alterado diretamente na duplicata, o sistema irá desconsiderar a informação alterada manualmente na duplicata referente ao tipo de despesa porque quando a integração é com o EMS5, os valores das duplicatas geradas no Recebimento são enviados para o APB rateados por Parcela, Tipo de Despesa (Fluxo) e Unidade de Negócio. Precisa etar ativada a função "altera-tp-despesa-ap" através do programa CD7070. Neste caso, cada ordem de compra poderá ter um tipo de despesa diferente e o rateio ocorrerá de acordo com esta informação.

Caso o tipo de despesa no documento estiver incorreto a forma de ajuste será:=> desatualizar a NF de entrada (RE0402);=> alterar a OC (CC0300b) informando o tipo de despesa desejado;=> após o procedimento acima, eliminar a duplicata da nota (RE1001 - pasta duplicata) e incluir/gerar a DP novamente, atualizar o documento integrando com o APB.