FAQ: 51247-Como efetuar a transferência de mercadorias entre estabelecimentos?
| Produto: | Datasul |
| Versão: | 1 |
Sintoma
51247-Como efetuar a transferência de mercadorias entre estabelecimentos?
Causa
Como efetuar a transferência de mercadorias entre estabelecimentos?
Solução
O processo de Transferência entre Estabelecimentos consiste na saída/entrada de mercadorias transferidas para o/do estoque de outro estabelecimento da mesma empresa. As parametrizações para possibilitar a geração de notas de transferências entre estabelecimentos são efetuadas pelo Faturamento (notas de saídas) e pelo Recebimento (notas de entradas). Algumas considerações: 1. Será necessário que cada estabelecimento possua um emitente previamente cadastrado através do programa Manutenção de Estabelecimentos (cd0602). Exemplo: Estabelecimento: 1 Estabelecimento: 2 Emitente............: 10 Emitente.............: 20 2. Os procedimentos destinados somente para quem utiliza o módulo de Multi-Planta estarão indicados com a expressão "Só para MP". 3. (Só para MP) No programa Relaciona Máquina (mp0108), deverá ser relacionada a empresa e o estabelecimento com a máquina. A empresa e estabelecimento destino devem conter SIM para o campo Considera Transferência de Material. 4. (Só para MP) Deverá existir um Destino de Programa Cadastro de Máquinas (mp0102), cadastrado para o Atualização de Documentos (re1005). 5. Na implantação da nota de entrada cuja nota de saída seja emitida manualmente ou em outro sistema, deverá ser feito a entrada sem caracterizar operação de transferência. Transferência do Estabelecimento 1 para o 2 Nota de Saída - FATURAMENTO FT2003 (até o release 2.02) e FT4003 (a partir do release 2.04) 1. No programa Cadastro Natureza Operação CD0606 deve ser definido: - Operações de Transferência = SIM- Baixa Estoque = SIM- Gera Faturamento = Não- Gera Contabilização = Sim- Natureza Complementar = (Só para MP) Natureza de Operação que será utilizada na entrada da nota no estabelecimento destino. 2. A nota fiscal poderá ser gerada através do programa de Cálculo de Notas Fiscais FT2003 (até o release 2.02) e FT4003 a partir do release 2.04 utilizando a opção “Complementar de Mercadoria”. 3. Ou também poderá ser gerada através do programa Faturamento de Pedidos FT2002 (até o release 2.02) e FT4002 a partir do release 2.04, observando as parametrizações da natureza de operação expostas acima. 4. Tanto na nota de saída quanto na de entrada, o emitente será o destinatário. Ou seja, o emitente do estabelecimento que esteja recebendo a mercadoria. Neste exemplo, deverá ser utilizado o emitente 20, que é o emitente que está associado ao estabelecimento que estará recebendo a mercadoria (estabelecimento 2). 5. Após a geração a nota fiscal de saída deverá ser impressa e atualizada no estoque (FT2100), neste momento será gerado um log de envio para o programa Atualização do Estoque (FT2100). 6. Deve-se atentar para o detalhe de que todos os itens da nota fiscal de saída deverão baixar estoque. 7. O usuário comercial (CD1512) deverá estar cadastrado também como usuário do recebimento (RE0101). Nota de Entrada - RECEBIMENTO (RE1001) Tanto na nota de saída quanto na de entrada, o emitente será o destinatário. Ou seja, o emitente do estabelecimento que esteja recebendo a mercadoria. Neste exemplo será o emitente 20. Os campos "estabelecimento" e "estabelecimento fiscal" devem ser preenchidos com o código do estabelecimento no qual seja efetuado a entrada da nota. Neste exemplo será o estabelecimento 2. No campo "estabelecimento de origem" informar o estabelecimento de onde a mercadoria saiu. Neste exemplo será o estabelecimento 1. No módulo de Obrigações Fiscais o registro da nota fiscal de entrada será gerado com o emitente do estabelecimento que enviou a mercadoria. Neste exemplo será o emitente 10. Alguns detalhes devem ser considerados: 1. (Só para MP) O log gerado deverá ser enviado via o programa do MultiPlanta denominado Transferência de Dados MultiPlanta (MP0301). 2. (Só para MP) Na máquina destino deverá ser atualizado a nota fiscal de entrada via programa Atualização de Notas Fiscais (RE1005). 3. A nota a ser atualizada terá as seguintes informações: 3.1. Código do emitente da nota fiscal de saída;3.2. Numero da nota fiscal de saída;3.3. Série da nota fiscal de saída;3.4. (Só para MP) Natureza complementar da natureza de operação de saída. OBS.: O EMS permite o Recebimento Físico de NF de transferência, desde que não possua natureza complementar.
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