Función Mantenimiento de ítems de lote de implantación de títulos APB
ÍNDICE
- Visión general
- Ventana Valores del título
- Pantalla
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Pantalla
- Principales campos y parámetros
- Ventana Extensión percepción de ganancias
- Ventana Retenciones aplicables al título
- Pantalla
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Ventana Resolución general 1361
- Pantalla
- Principales campos y parámetros
01. VISIÓN GENERAL
Para el registro de los comprobantes recibidos de los proveedores, debe indicarse la información referente a los diferentes tipos de Base de cálculo, y de los impuestos de IVA, Percepción IVA y Percepción ingresos brutos. Además, en caso de importaciones, deben indicarse los impuestos de Percepción de ganancias aplicables.
Esta funcionalidad permite informar los valores de la Base de cálculo (Tributado, No tributado y/o Exento). Estos valores se utilizan para el cálculo de los impuestos vinculados al título implantado, así como también para componer el valor de este.
En el caso del título implantado sea una Nota de débito, originada por una diferencia de cambio, la funcionalidad permite la vinculación de los títulos que originaron esa diferencia de cambio, permitiendo la conciliación de las correcciones de valores generadas por esta.
02. VENTANA VALORES DEL TÍTULO
| Objetivo de la pantalla: | Permitir informar los valores asociados a un comprobante recibido de un proveedor, y calcular los impuestos pertinentes a este, de acuerdo con las condiciones fiscales del proveedor y de la empresa. Y permitir la vinculación de títulos a las Notas de débito originadas por causa de diferencias cambiarias. |
03. PANTALLA
Otras acciones / Acciones relacionadas
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Entra | Cuando se marca, valida si la Letra del comprobante y el Punto de venta informados, corresponden a una Serie fiscal previamente registrada. En caso afirmativo, el código de la serie correspondiente se actualiza en el campo correspondiente. |
| Percepciones de ganancias | Cuando se marca, permite el acceso a la ventana de Extensión de percepción de ganancias. |
| RG 1361 | Cuando se marca, permite el acceso a la ventana de datos de la Resolución general 1361. |
| Retenciones | Cuando se marca, permite el acceso a la ventana de Retenciones aplicables al título. |
| Diferencia cambio | Cuando se marca, permite el acceso a la rutina de Vinculación de títulos con variación cambiaria. |
| Actualiza | Cuando se marca, efectúa el cálculo de los impuestos pertinentes al documento implantado. Nota: El cálculo del impuesto de Percepción de IVA, se realizará solamente si el proveedor estuviera parametrizado como Sujeto de percepción IVA, y si la empresa estuviera parametrizada como Agente de percepción. Nota: El cálculo del impuesto de Percepción ingreso bruto, se realizará si el proveedor estuviera parametrizado como Sujeto de percepción IIBB, para las jurisdicciones (estados) donde la empresa sea Agente, y para las provincias donde no exista regulación territorial en la Percepción. |
04. PANTALLA
Principales campos y parámetros
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Letra del comprobante | Informar la Letra del comprobante referente a la Serie del comprobante, referente al tipo de la clase del documento informado. |
| Punto de venta | Informar el Punto de venta referente a la Serie del comprobante, referente al tipo de la clase del documento informado. |
| Serie | Muestra el código de la Serie fiscal correspondiente a la Letra del comprobante y el Punto de venta informados. |
| Tributado | Informar el valor del documento que se tributará por IVA, Percepciones IVA y Percepciones ingresos brutos. Nota: Este campo queda deshabilitado si el proveedor informado, estuviera parametrizado como Proveedor aduanero de la sucursal del título. En este caso queda habilitado el campo para informar valor Tributado para importación. |
| No tributado | Informar el valor del documento sobre el cual no incidirán impuestos. |
| Exento | Informar el valor del documento que es exento de IVA y de Percepciones IVA. |
| Devol. Cheq. | Parametrizar, si la clase fuera nota de débito, si esta se generó a partir de una devolución de cheques. |
| IVA | Informar el impuesto de IVA correspondiente al comprobante. Por estándar, se muestra el impuesto de IVA que está parametrizado para la sucursal, sin embargo este puede alterarse. |
| Percepción IVA | Informar el impuesto de Percepción de IVA correspondiente al comprobante. Por estándar, se muestra el impuesto de Percepción IVA que está parametrizado para la sucursal, sin embargo este puede alterarse. |
| Estado de recepción | Informar la provincia o jurisdicción, donde se entregará la mercancía del cliente. Esta información se utiliza para el cálculo de Percepciones ingresos brutos. |
| Tributado Importación | Informar el valor de la Base de cálculo del impuesto de Percepción de ganancias para importaciones. Nota: Este campo queda habilitado solamente si el proveedor informado estuviera parametrizado como Proveedor aduanero de la sucursal del título. En este caso el campo para informar valor de la base de cálculo Tributada, para los demás impuestos, queda deshabilitado para edición. |
| Valor base | Muestra el resultado de la suma de los valores informados en los campos Tributado, No tributado y Exento. |
| Total IVA | Muestra el total de IVA calculado para el documento. |
| Total percepciones IVA | Muestra el total de Percepciones IVA calculado para el documento. |
| Total percepciones IIBB | Muestra el total de Percepciones ingresos brutos, calculado para el documento. |
| Total percepciones ganancias | Muestra el total de Percepciones de ganancias, calculado para el documento. |
| Valor total | Muestra el valor base aumentado de los totales de impuestos calculados. |
05. VENTANA EXTENSIÓN PERCEPCIÓN DE GANANCIAS
| Objetivo de la pantalla: | Mostrar el impuesto de Percepción de ganancias que se aplica a la Administración nacional de aduanas (ANA), el cual está previamente definido en el registro de Extensión de la sucursal, permitiendo la alteración de este. |
06. VENTANA RETENCIONES APLICABLES AL TÍTULO
| Objetivo de la pantalla: | Permitir visualizar y modificar los impuestos de retención, asociados al proveedor informado para el título, los cuales se calcularán y vincularán a esta. |
07. PANTALLA
Otras acciones / Acciones relacionadas
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Modifica | Cuando se marca, permite cambiar los impuestos que se calcularán, validando que un impuesto solamente pueda cambiarse por otro del mismo tipo. |
08. VENTANA RESOLUCIÓN GENERAL 1361
| Objetivo de la pantalla: | Permitir informar los datos requeridos para la correcta aplicación de la Resolución general 1361, definida por la Administración federal de ingresos públicos (AFIP). |
09. PANTALLA
Principales campos y parámetros
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Tipo del comprobante | Seleccionar el tipo de comprobante que respalda la operación, de acuerdo con la codificación definida por la AFIP. |
| CAE | Informar el Código de autorización electrónica del comprobante emitido por el proveedor. |
| Vencimiento | Informar la fecha de vigencia de la validez del Código de autorización electrónica del comprobante emitido por el proveedor. |
| Emitido Controlador fiscal | Indicar si el comprobante del proveedor se emitió por medio de un Controlador fiscal. |
| Código de aduana | Informar el código de la aduana, de acuerdo con la definición de la AFIP, por la cual se efectuó la importación de la mercancía. |
| Código destino | Informar el código de destino, establecido por la AFIP, para mercancías importadas. |
| Número despacho | Informar el número del despacho aduanero, referente a la operación de importación de la mercancía. |
| Operación importación | Informar si la mercancía importada proviene del Exterior o de una Zona franca. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas