Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Tempo aproximado para leitura: 02 min

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:Microsiga Protheus
Segmento:Varejo
Módulo:Auto-Peças (SIGAPEC)
Função:Orc. Por Fases (OFIXA011)
Ticket:7095561
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :MMIL-5111
Pacote(s) Gerado(s):

12.1.25: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=858933

12.1.23: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=858932

12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=858931


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Acessar a rotina Criterio Descontos (OFIXA017) e duplicar uma regra geral. Alterar a nova regra informando um cliente específico e um percentual de desconto maior que o da regra geral. Ao incluir um novo orçamento pela rotina Orc. Por Fases (OFIXA011), com o parâmetro MV_FASEORC contendo o valor "2", informando um cliente diferente do informado na regra específica e informando um percentual de desconto maior que o da regra geral, porém menor que o da regra específica, o Sistema não está solicitando liberação de desconto.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina Orc. Por Fases (OFIXA011) para que ao incluir um novo orçamento, com o parâmetro MV_FASEORC contendo o valor "2", informando um cliente diferente do informado na regra específica e informando um percentual de desconto maior que o da regra geral, porém menor que o da regra específica, o Sistema solicite corretamente a liberação de desconto.



Acessar a rotina Criterio Descontos (OFIXA017), selecionar um registro com regra geral e clicar no botão "Outras Ações" e na opção "Duplicar". Então, informar os campos "Cliente", "Loja", na aba "3-Grupo Peca", alterar para cima o valor do campo "% Desconto" e clicar no botão "Salvar":


Por fim, acessar a rotina Orc. Por Fases (OFIXA011) e clicar no botão "Incluir", com o parâmetro MV_FASEORC contendo o valor "2". Informar os campos obrigatórios: "Tp Orcamento", "Faturar Para", "Loja" (informando obrigatoriamente um cliente DIFERENTE do informado na regra específica) e demais conforme tipo de orçamento selecionado. Na gridbox da aba "Orcamento de Pecas", informar o campo "Codigo Item", "Quantidade", "T.E.S." e "% Desc" (informar ao meno uma peça com grupo referente ao critério de desconto cadastrado, onde o percentual informado deve ser maior que o da regra geral porém menor que o da regra específica). Ao faturar, o Sistema solicitará corretamente a liberação de desconto:


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Parâmetro no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

MV_FASEORC

Tipo

Caracter

Descrição

Fases Orcamento: 0/2/3/4/5/F/I/C/X/R/O. Preencha de acordo com a documentacao da rotina OFIXA011. Exemplo de preenchimento: 03F

Valor Padrão

03F

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

  • Não há.