01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al utilizar una TES (Tipo de entrada y salida - SF4) configurada con la opción "Genera título" igual a "no", el sistema permite dejar en cero los impuestos y al intentar confirmar la inclusión de la factura de entrada, muestra el siguiente mensaje "Inconsistencia en los valores financieros", no permitiendo la inclusión del documento de entrada.

03. SOLUCIÓN.

Se realizó un ajuste para que el sistema valide correctamente si el proceso tiene o no la necesidad de generación de facturas de crédito. 

Configuraciones previas:

• Es necesario que tenga los registros para el cálculo de percepción de más de un impuesto.
• Mediante el módulo de Configuración 99 (SIGACFG), debe de configurar el parámetro MV_EDITIMP = T ( Verifica si permite editar imp. en la fact compras y en operaciones de producto neto en Facturación).
• Por medio de la rutina de Impuestos variables (MATA995) que puede encontrar dentro del menú del modulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) donde es posible definir el valor y porcentaje de modificación de los impuestos.

Procedimiento para validar la solución:

1. Por medio de la rutina de Condición de Pago (MATA360) que puede encontrar dentro del menú del modulo de Compras (Actualizaciones | Archivos ) tiene que dar de alta una condición de pago de contado y una segunda condición de pago  a plazos.
2.  A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que puede encontrar dentro del menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) agregamos dos TES de compra, una que no genere título y otra que si genere título, ambas con más de un impuesto registrado.
3. Mediante la rutina Facturas de Entrada (MATA101N) que puede usted localizar en el módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos):
   
   1. Incluya una factura de entrada utilizando una TES que genere título en el financiero y una que no genere.
   2. Acceda a la solapa impuestos y edite los impuestos.
   3. Deje en cero la alícuota de algunos ítems.
   4. Confirme el proceso.
   5. Observe en la solapa títulos que se está utilizando la condición de pago al contado.
   6. Confirme el proceso.
   7. Observe que el documento de entrada se incluyó correctamente.
4. Mediante la rutina Facturas de Entrada (MATA101N) que puede usted localizar en el módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos):
   
   1. Incluya una factura que utilice una TES que genere título en el financiero.
   2. En la solapa impuestos edite el valor de los impuestos.
   3. Deje en cero la alícuota de algunos ítems.
   4. Confirme el proceso.
   5. Observe que en la solapa títulos se utilizó la condición de pago al contado.
   6. Confirme el proceso.
   7. La factura se generará correctamente.
5. Mediante la rutina Facturas de Entrada (MATA101N) que puede usted localizar en el módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos):
   
   1. Incluya una factura de entrada utilizando una TES que no genere título en el financiero.
   2. En la solapa impuestos edite los valores.
   3. Deje en cero la alícuota de algunos ítems.
   4. Confirme el proceso.
   5. En la solapa títulos observe que incluso teniendo una condición de pago, ninguna cuota se generó, pues la referida TES no genera título financiero.
   6. Confirme el proceso.
   7. Observe que el documento de entrada se grabó correctamente.
6. Mediante la rutina Facturas de Entrada (MATA101N) que puede usted localizar en el módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos):
   
   1. Incluya una factura utilizando dos TES (Una genera en el financiero y la otra no genera en el financiero).
   2. Acceda a la solapa impuestos.
   3. Deje en cero la alícuota de algunos ítems.
   4. Confirme el proceso.
   5. Acceda a la solapa títulos y utilice la condición de pago que genere más de una cuota.
   6. Confirme el proceso.
   7. Observe que el documento de entrada se grabó correctamente.

¡IMPORTANTE!

El procedimiento anterior realizado con la factura de entrada, también puede realizarse con las facturas de los tipos débito (NDP) y crédito (NCP). 

04. TABLAS UTILIZADAS

SF1 - Encabezado de las Facts. de Entrada.

SD1 - Ítems de las Facts. de Entrada.

SE2 - Cuentas por pagar.

SF4 - Tipos de entrada y salida.