Línea de producto: | Microsiga Protheus | ||||||
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Segmento: | Servicios y Jurídico - Mercado internacional | ||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||
Función: |
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Ticket: | 7064793 | ||||||
Issue: | DMICNS-7128 | ||||||
Versión: | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 |
El sistema estaba mostrando un mensaje de error HELP:FN370VL, al realizar la liquidación de un cheque recibido.
Se realizó un tratamiento para no mostrar HELP:FN370VL, al momento de realizar la liquidación de un cheque recibido.
Pasos para verificar la solución:
Acceda al sistema por medio del módulo Contabilidad y realice los debidos registros.
Calendario contable
Monedas contables
Monedas vs. Calendarios
Plan de cuentas
Asiento estándar
Acceda al módulo Financiero y realice los registros.
Cliente
Bancos
Archivo de entidades bancarias
Archivo de modalidad
Acceda a la rutina Cuentas por cobrar.
Realice la inclusión de un título por cobrar.
Acceda a la rutina Cobranzas diversas II.
Realice la baja del título por medio de un cheque.
Acceda a la rutina de Transferencia.
Efectúe la transferencia del título que se generó con el tipo cheque para la cartera simple.
Acceda a la rutina de Cheques recibidos.
Realice la liquidación del cheque recibido efectuando la contabilidad del proceso.
Observe que se mostró la pantalla de contabilidad y no se mostró el mensaje de error.
Acceda a la base de datos y observe que se grabaron correctamente todos los registros de contabilidad en las tablas involucradas en el proceso.
CTG - Calendario contable
CTO - Monedas contables
CTE - Vínculo Moneda vs. Calendario
CT1 - Plan de cuentas
CT5 - Asiento estándar
SA1 - Clientes
SA6 - Bancos
FJO - Entidades bancarias
SED - Modalidad
SE1 - Cuentas por cobrar