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CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Neste exemplo é apresentado opção que permite a realização de um processo de emissão devolução de um documento de subcontratação.

No processo de devolução comum (documentos diferentes de subcontratação), já existia a opção de busca comercial do valor do frete utilizando o trecho de origem (ida), ou seja, invertendo destino e origem da devolução.

Contudo, o processo de subcontratação não possuía tal mecanismo e exigia, portanto, a existência de uma tabela de preço específica cadastrada para o trecho de retorno (volta). Foi realizada melhoria disponível a partir do release 12.1.27 permitindo mecanismo de busca comercial do valor do frete utilizando o trecho de origem (ida), ou seja, invertendo destino e origem da devolução.

02. CADASTROS NECESSÁRIOS

Além dos itens constantes na documentação processo de subcontratação, devem ser avaliados os seguintes cadastros:

  1. Contrato cliente: deve ser verificado o campo DDA_DEVTRE (Tipo Devol. Trecho) da tabela DDA - Serviços Negociação Cliente, sendo necessário constar valores como 0-Não Utiliza ou 1- Conforme o documento original;
  2. Ambiente deve estar atualizado com pacote de dicionários e fontes/rotinas, conforme documentação técnica - Devolução de Subcontratação, onde haverá atualização das tabelas DT4 (Cotação de Frete) e DTC (Documento Cliente para Transporte) campos abaixo serão atualizados no ambiente:

    • Na rotina de Cotação: DT4_INVORI (Inversão de Origem) - Para considerar a pesquisa da tabela de frete em casos de devolução de subcontratação (destino x origem) basta utilizar o  novo campo criado, indicando desta forma que o trecho será pesquisado do destino para a origem de acordo com o Contrato do Cliente;

    • Na rotina de Entrada de Documento do Cliente: DTC_INVORI (Inversão de Origem) - Nesta rotina o campo Tipo da NFC (DV1_TIPNFC) possui opção única para a subcontratação (2 = Subcontratação), para realizar o processo de devolução de uma subcontratação foi criado novo campo na tabela DTC (Documento Cliente para Transporte) para a realização de inversão. Este campo realizará o mesmo tratamento que é realizado quando o campo Tipo da NFC (DV1_TIPNFC) é configurado como 1 = Devolução, que realiza a inversão da pesquisa da tabela de acordo com a opção de Contrato do Cliente, campo DDA_DEVTRE (Tipo Devol. Trecho) da tabela DDA - Serviços Negociação Cliente.
      Sendo assim, a indicação de devolução nos processos de subcontratação passa a ser o novo campo de inversão e não mais a configuração do tipo de nota mencionada no campo Tipo da NFC (DV1_TIPNFC);

  3. Lembrando que após atualizações e configurações mencionadas acima, não haverá a obrigatoriedade da existência de uma tabela de preço específica cadastrada para o trecho de retorno (volta), nos casos de subcontratação.

03. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO

Exemplo de utilização para o procedimento para processo de emissão devolução de um documento de subcontratação, onde não há tabela de preço específica cadastrada para o trecho de retorno (volta):

Situação: Transportador A contrata empresa B para transporte de mercadoria, porém durante o processo de transporte há necessidade de retorno de produto(s) e documentação(ões):

  1.  No SIGATMS, clique em Atualizações > Recebimento > Entrada Dc. Cliente.
  2.  Na tela Doctos. do Cliente para Transporte, clique em Incluir.
  3.  Na tela Doctos. do Cliente para Transporte - Incluir, informe o lote (DTC_LOTNFC) tipo eletrônico (DTP_TIPLOT = 3).
  4.  Informe o cliente remetente (DTC_CLIREM) e loja (DTC_LOJREM) - lembrando que, nesta situação (devolução) o cliente destinatário do documento origem passará a ser o remetente na inclusão da entrada da NF;
  5.  Informe o cliente destinatário (DTC_CLIDES) e loja (DTC_LODES) - lembrando que, nesta situação (devolução) o cliente remetente do documento origem passará a ser o destinatário na inclusão da entrada da NF;
  6.  Informe o cliente despachante (DTC_CLIDPC) e loja (DTC_LOJDPC) - Empresa Transportador A conforme exemplo - responsável pelo pagamento do frete, deverá constar como devedor do frete (DTC_DEVFRE);
  7.  Informe o tipo da NF do cliente (DTC_TIPNFC) com opção 2-Subcontratação;

  8.  Na área inferior da tela  Entrada Dc. Cliente, informe os campos:

    CampoDescrição
    DTC_NUMNFCDocumento do Cliente
    DTC_SERNFCSérie Documento Cliente
    DTC_CODPROCódigo Produto
    DTC_CODEMBEmbalagem
    DTC_EMINFCData de Emissão
    DTC_QTDVOLQuantidade de volumes
    DTC_PESOPeso
    DTC_VALORValor
    DTC_CFCódigo Fiscal

  9. Para o processo de devolução de Subcontratação, assim como no processo inicial, além dos campos anteriormente informados, será necessário informar os campos:

    CampoDescrição
    DTC_CTRDPC

    CTRC Despachante.
    Se for informado o Cliente Despachante é obrigatório por lei identificar o nº de seu CTRC.

    DTC_SERDPCSérie CTRC.
    DTC_TIPANTTipo Documento Anterior.
    DTC_DPCEMIData Documento Anterior.
    DTC_CTEANTChave do Documento Anterior.
    DTC_FRTSUBFrete Subcontratação.


  10.  Acesse a aba Outros, deverá ser informado o novo campo DTC_INVORI (Inversão de Origem) com a opção 1 = SIM.

  11.  Clique em Salvar, localizado no canto superior direito da tela.

  12.  Efetue o Cálculo do Frete.
  13.  Neste momento, mesmo sem a existência de uma tabela de preço específica cadastrada para o trecho de retorno (volta) será realizado o cálculo do documento para processo de devolução, para tanto será considerando a tabela de frete do trecho de origem (ida).
  14.  Execute o processo de transmissão do documento junto ao órgão validador SEFAZ.
  15.  Após a geração do documento, no XML será incluída a tag <docant>.

  16.  Na impressão do documento, o tipo de serviço impresso será Subcontratação.

04. TABELAS UTILIZADAS

  • AAM - Contrato de Prestação de Serviço
  • DE5 - Notas Fiscais EDI
  • DT9 - Conf. Componentes por Contrato
  • DTC - Notas Fiscais dos Clientes
  • DTD - Prazos de Regiões
  • DTI - Consignatários
  • DTJ - Pagadores do Frete
  • DTP - Lote de Entrada das Notas Fiscais
  • DUK - Operações de Conferência
  • DUG - Itens da Regra de Tributação
  • DUH - Endereçamento das Notas Fiscais
  • DUO - Perfil do Cliente
  • DUX - Itens da Prestação de Serviço TMS
  • DUY - Grupos de Região
  • SA1 - Cadastro de Clientes
  • SBE - Cadastro de Endereços

05. DOCUMENTOS RELACIONADOS