DVARLIVEBT-1288 O valor total do documento fiscal deve ser igual a soma dos valores de operação VL_OPR do registro C190

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao validar o arquivo Sped EFD da loja 18102, ocorre algumas advertências referente ao registro C190: "O valor total do documento fiscal deve ser igual a soma dos valores de operação VL_OPR do registro C190".

03. SOLUÇÃO

Rotina: Live > Fiscal > Gerador de Arquivos Fiscais > EFD (Layout Válido a Partir de 01/01/2019)

Nas operações tributadas anteriormente por substituição tributária, CFOP 5405, o registro C190 está sendo gerado com o valor bruto, desconsiderando os descontos aplicados na operação. Alterada a rotina de geração do EFD ICMS/IPI para que o registro C190 considere os valore líquidos das vendas, em qualquer tributação de ICMS.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Guia Prático EFD ICMS/IPI: http://sped.rfb.gov.br/estatico/AE/B0DEF8D93F24CB4EEFE8AD1443A14E7E8F4319/GUIA%20PR%c3%81TICO%20EFD%20ICMS%20IPI%20-%20Vers%c3%a3o%203.01.pdf

Impactos: 

• Arquivo EFD ICMS/IPI

Parâmetros Envolvidos:  

• Não Há

Cenários de Teste Sugeridos:  

• Realizar vendas NFCe com desconto no PDV, gerar arquivo EFD, importar no validador e verificar se as vendas são validadas sem alertas;
• Realizar vendas NFCe no PDV sem desconto, gerar arquivo EFD, importar no validador e verificar se as vendas são validadas sem alertas;
• Realizar vendas NFCe no PDV com acréscimo, gerar arquivo EFD, importar no validador e verificar se se as vendas são validadas sem alertas;
• Emitir notas fiscais com desconto, gerar arquivo EFD, importar no validador e verificar se os documentos são validados sem alertas;
• Emitir notas fiscais sem desconto, gerar arquivo EFD, importar no validador e verificar se os documentos são validados sem alertas;
• Emitir notas fiscais com despesas, gerar arquivo EFD, importar no validador e verificar se os documentos são validados sem alertas.