01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | RMS |
---|---|
Segmento: | VAREJO |
Módulo: | FATURAMENTO |
Função: | Nota de Remessa / Produto Genérico |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao utilizar um produto genérico em uma agenda de Remessa no Faturamento On-line, o sistema não está respeitando a Despesa Acessória e parâmetro se incide ou não na Base de Cálculo.
03. SOLUÇÃO
Ao utilizar o produto do tipo genérico no Faturamento On-line, o sistema irá acatar se o parâmetro está para incidir a Despesa Acessória na BC.
Entretanto, o custo do produto deverá ser o unitário, e este custo unitário não deverá conter a soma da despesa acessória, conforme exemplo abaixo:
Abaixo, a parametrização do Fornecedor Especifico quanto a Despesa Acessória incidir (ou não) na Base de Cálculo.
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