O processo de Eliminação de resíduos consiste no cancelamento de entidades de compra (Solicitação de Compra, Pedido de Compra, Autorização de Entrega e Contratos de parceria) pela eliminação dos saldos restantes destes documentos.
Quando a empresa recebe entradas parciais de materiais ou não as recebe (por quaisquer motivos), por diversas vezes os documentos (Pedidos de Compras, Autorizações de Entrega, Contratos de Parceria e Solicitações de Compras) ficam pendentes e não podem ser excluídas por terem gerado vínculos com outras entidades. Assim, esses resíduos de saldos devem ser eliminados para que não haja empenho em estoque, o que pode atrapalhar futuros planejamentos de compra.
Recomenda-se que essa rotina seja executada com o máximo critério, pois uma vez que o resíduo for eliminado a reversão não será possível.
Um ponto importante é que devido a eliminação de resíduos ocorrer para um ou mais itens, seja de solicitação de compras, pedido de compras, e demais documentos, através de processamento sem abertura de tela, validações relacionadas aos parâmetros MV_RESTPED e MV_RESTSOL não são consideradas.
Com relação as alçadas, todas as aprovações pendentes serão canceladas, e os itens aprovados que ainda não tiverem sido utilizados terão seu saldo estornado.
No processamento desta rotina, são efetuados os seguintes ajustes:
- Os saldos dos pedidos de compra, autorizações de entrega, contratos de parceira ou solicitações de compra são analisados, e os registros com saldo inferior ao percentual informado são encerrados pelo Sistema, indicando a eliminação por resíduos.
- Os saldos previstos de entrada são recalculados na tabela de Saldos Físicos e Financeiros.
- Os saldos dos aprovadores são recalculados e os documentos com alçadas são eliminados.
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