TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT Parâmetro para gerar contas a receber/Verba na devolução a fornecedor da nota ST/FCP.


01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:PC Sistemas 
Segmento:D&L
Módulo:13 - Recebimento de Mercadoria
Requisito/Story/Issue:COM-980
Versão/Release:29.03


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de criar um novo parâmetro, para definir se vai ser gerado contas a receber e verba da nota de ST que é gerada na devolução do produto. Atualmente o sistema gera duas notas de devolução, uma com o Valor da ST e uma com Valor dos produtos, porém ao gerar o contas a receber/Verba ele esta gerando somente do total dos produtos.

03. SOLUÇÃO

Criado parâmetro: GERARRECEITARESTITUICAO no cadastro de fornecedor (202). Caso o parâmetro esteja nulo ou igual a SIM deve gerar a receita no valor integral da devolução, caso esteja igual a NÃO, será deduzido o valor de adjudicação.

Com esse novo processo o sistema passa a ter um parâmetro onde o usuário vai definir se deseja gerar o total do contas a receber/verba somente dos produtos ou produtos + ST.

           Rotina 560:

  1. Acesse a Rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, e atualize a Tabela de Fornecedor (PCFORNEC), e em seguida clique o botão Confirmar;


  1. Acesse a Rotina 202, pesquisar campo GERARRECEITARESTITUICAO. Notar que o comportamento da rotina 1302 mudará de acordo com esse parâmetro:
  2. Caso o parâmetro esteja nulo ou igual a SIM deve gerar a receita no valor integral da devolução, caso esteja igual a NÃO, será deduzido o valor de adjudicação.

     

      3. Parâmetro do fornecedor por filial aproveitastdevfornec marcado igual a SIM.


  1. Com o parâmetro 2846 - Utiliza restituição do imposto relativo ao débito de responsabilidade por substituição tributária na devolução de fornecedor - marcado igual a SIM; 
  2. Acesse a Rotina 1302 - Devolução a Fornecedor, preencha os filtros conforme necessidade, devolução avulsa ou normal terão o mesmo comportamento;
  3. De acordo com os parâmetros marcados o comportamento do sistema gerará duas Notas, uma para o produto e outra para o ST / FCP, o que irá mudar são os valores quando Verba ou Contas a Receber ;
  4. Parâmetro na 202 marcado Não, o contas a receber gera apenas com o valor do produto sem ST/FCP - Parâmetro na 202 marcado SIM / NULO, o contas a receber gera o valor do produto somando ST/FCP.
  5. Parâmetro na 202 marcado Não, Verba gera uma verba apenas com o valor do produto sem ST/FCP - Parâmetro na 202 marcado SIM / NULO, Verba gera uma verba  com o valor do produto somando ST/FCP.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

  • Para utilizar a nova funcionalidade implementada atualize as rotinas abaixo para a versão 28.7 - 29.0 - 29.03 ou versão superior;

    1302 - Devolução a Fornecedor
    560 - Atualizar Banco de Dados


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