5774734 DJURFAT1-8857 DT Emissão de Nota Fiscal com cotação do recebimento

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a geração de documentos fiscais da uma fatura em moeda estrangeira, é necessário que o documento fiscal seja emitido na moeda nacional. O valor de cotação será sugerido de acordo com uma regra parametrizada com as seguintes opções: 1 - Cotação da emissão da fatura, 2 - Cotação da data de emissão do documento fiscal ou 3 - Cotação do recebimento da fatura. Durante a emissão do documento fiscal poderá ser informado uma cotação definida pelo usuário (para cada fatura).

03. SOLUÇÃO

Disponibilizado um parâmetro (MV_JNFSCOT) para sugerir o valor da cotação conforme a regra escolhida, e também o usuário poderá informar um valor de cotação para cada moeda durante a emissão de documento fiscal para cada fatura.

Os valores do parâmetro são:

1 - Será considerado a cotação da data de emissão da fatura.

2 - Será considerado a cotação da data de emissão do documento fiscal.

3 - Será considerado a cotação da data de última baixa recebida da fatura (necessário que o parâmetro MV_JURXFIN esteja habilitado).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Regras consideradas quando o parâmetro (MV_JNFSCOT) estiver configurado com o valor 3 - Cotação do recebimento da fatura.

• A fatura ficará disponível para emissão do documento fiscal, somente quando for 100% recebida.

• O valor a ser considerado no documento fiscal será o valor recebido e não o valor de faturamento.
• Caso a fatura tenha mais de uma baixa, a cotação considerada será da última baixa.

05. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Documento referência: http://tdn.totvs.com/x/GNcuHg

Principais parâmetros SIGAPFS: http://tdn.totvs.com/x/ptwuHg

Tabelas do SIGAPFS: http://tdn.totvs.com/x/0_QuHg