DT - Relatório 12 - Dev. e Entrada em Transf. com Créd. Presumido do ICMS (TTD) de Prod. Importados

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1. Deverá substituir o relatório 12 da rotina 1031, aba Santa Catarina para demonstrar as saídas vinculadas as entradas em devolução e efetuar cálculo interno do valor do Fundo (critério 5).

2. Deve manter o cabeçalho atual.

3. Deverá ter as colunas Saídas e Entradas. A coluna Saídas deverá mostrar o Nº NF, DT Saída e CFOP. A coluna entrada deverá manter os campos e regras de cálculo do ICMS Efetivo e do Crédito Presumido baseado na data de impressão.

3.1 Na coluna Entrada deve ter os campos %Fundo e Vl. Fundo.

4. Deverá preencher na coluna saída a nota fiscal de saída vinculado a devolução de venda ou de transferência. Deve gravar o número, data de entrada e CFOP do produto.
4.1 Se a devolução for transferência (Entrada devolução de transferência) deverá buscar a nota fiscal de saída referenciado (PCDOCREFERENCIADO.CHAVENFEREF).
4.2 Se a devolução for de venda (Entrada devolução de venda), deverá buscar a nota fiscal de saída. Sugestão: PCESTCOM.NUMTRANSVENDA.
4.3 Se a entrada for uma transferência CFOP 2152, deverá replicar o número e data de emissão desta nota fiscal na coluna saída. O CFOP deverá ser 6152.

5. Deverá gravar no campo % Fundo o percentual de 0,4%.

6. Deverá calcular no campo Vl Fundo o resultado da aplicação do %Fundo sobre a Base de cálculo do ICMS da nota fiscal de entrada. Exemplo: 165,41 X 0,4/100 = 0,6616.

7. Deverá complementar o texto do botão de Orientações:

"Objetivo:

O relatório demonstrará as saídas vinculadas as entradas em devolução e entrada de transferência. O Vl Fundo é calculado internamente no percentual de 0,4%"

03. SOLUÇÃO

Desenvolvimento realizado na rotina 1031 - Relatórios Específicos por Estado conforme os critérios acima a partir das seguintes versões:

• 29.0.25.4
• 29.3.6.4

04. DEMAIS INFORMAÇÕES