DT Validação de Orçamento

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Validar no lançamento da nota fiscal sem pedido de compra. Neste processo o sistema também deve validar se a conta, empresa e centro de custo possuem orçamento, se não tiver, deve emitir a mensagem de erro informando a falta de orçamento e perguntar se deseja fazer a transferência de verba, além disso, não deve permitir atender a transação enquanto não existir orçamento.

03. SOLUÇÃO

Foi incluído no parâmetro "DS_LST_VALIDAORC_CTP" o item "05 - Lançamento de Nota Fiscal sem Pedido", sendo assim, no TRAFM052 se este parâmetro estiver configurado com a opção 5 e não possuir pedido de compra, e a operação gerar financeiro, irá realizar a mesma validação dos componentes FCPFP021 e FCPFP077, caso não seja habilitado, o sistema fará o processo padrão.

Imagem 01 - Demonstração do componente ADMFM014 para o parâmetro "DS_LST_VALIDAORC_CTP" com o valor 5.

Imagem 02 - Demonstração do componente TRAFM052 com o parâmetro configurado, onde ao realizar a baixa de uma transação de pedido de compra, o sistema verificará o saldo da conta utilizada na despesa, caso não contiver saldo, retornará uma mensagem de erro. Com o exemplo acima, a conta utiliza na despesa é do tipo orçamento investimento.

Imagem 03 - Demonstração do componente TRAFM052 com o parâmetro configurado, onde ao realizar a baixa de uma transação de pedido de compra, o sistema verificará o saldo da conta utilizada na despesa, caso não possua saldo, trará uma mensagem de erro. Com o exemplo acima, a conta utiliza na despesa é do tipo orçamento normal.

Imagem 04 - Demonstração do componente TRAFM052, com o parâmetro configurado, onde ao realizar a baixa de uma transação de pedido de compra, o sistema verificará o saldo da conta utilizada na despesa, caso não possua saldo, trará uma mensagem de erro. Com o exemplo acima, a conta possui classificação, neste caso terá que realizar por pedido de compra.