5531398_DMICNS-5997_DT_Generación_informe_Orden_Previa_II_ ARG

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al emitir el informe de Orden Previa Modelo II (FINR851), los valores de las retenciones no son los correctos, sin embargo; las retenciones calculadas son igual a los valores de la Pre Orden, pero los valores que se visualizan en el informe son incorrectos.

03. SOLUCIÓN

Se efectuó un tratamiento para mostrar los valores de los impuestos correctamente cuando se utilizan dos o más títulos en la Pre Orden de Pago.

El sistema estaba considerando en el informe de Pre Orden de Pago la impresión de las retenciones (IVA, GAN, IIBB y SUSS) a través de lo calculado en la rutina de Orden de Pago, por lo que si no se realizaba la Orden de Pago, no consideraba los acumulados correspondientes a la Pre Orden; con base a ello, se efectuó un cambio para que los valores de retención los tome a través de la tabla de retenciones de impuestos en la Pre Orden de Pago (FVC).

Pasos para verificar la solución:

1. Acceda al sistema por medio del módulo de Compras e incluya dos o más facturas de entrada que calculen el impuesto IVA.
2. En el módulo Financiero incluya una Pre Orden de Pago incluyendo las dos facturas generadas anteriormente.
3. Verifique que esté calculando las retenciones de IVA, GAN. IIBB y SUSS.
4. Verifique que la grabación de las retenciones en la tabla Pre Orden de Pago se realicen de manera correcta conforme a lo calculado (FVC).
5. Efectúe la generación del informe de Pre Orden de pago (FINR851).
6. Observe que los valores de las retenciones se muestran de acuerdo con lo que se grabó en la Pre Orden de pago (FVC) y conforme a lo parámetros (preguntas) de la rutina.

04. TABLAS UTILIZADAS

SA2 - Proveedores

SE2 - Cuentas por pagar

FJK - Encabezado Orden previa de pago

FJL - Ítems Orden previa de pago

FVC - Retenciones Orden previa de pago