Notas de Complemento e Devolução em Detalhes da Ordem de Serviço (STL)
Características do Requisito
Linha de Produto: | Protheus | ||||||||
Segmento: | Manufatura | ||||||||
Módulo: | Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas (SIGAMNT) | ||||||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: |
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Parâmetro(s): | MV_NGMNTES MV_NGGERSA MV_NGMNTCM | ||||||||
Ponto de Entrada: | NGFIMOS (http://tdn.totvs.com/x/CSlbB) | ||||||||
Tickets relacionados: | 3400288 / 3287703 | ||||||||
Issues: | SIGAMNT: DNG-2023 / DNG-2401 SIGAEST: DMANMAT02-15194 | ||||||||
País(es): | Todos | ||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||
Tabelas Utilizadas: | Bem (ST9) Ordens de Serviço de Manutenção (STJ) Detalhes da Ordem de Serviço (STL) Itens das Nf de Entrada (SD1) Itens de Venda da Nf (SD2) Movimentações Internas (SD3) Cabeçalho das Nf de Entrada (SF1) Cabeçalho das Nf de Saída (SF2) | ||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos | ||||||||
Pacote: |
12.1.23: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=749451 ; 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=749450 ;
12.1.23: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=749435; 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=749434; Importante Necessário aplicar os dois pacotes e aceitando somente os fontes atualizados. |
Descrição
Realizada implementação para que o Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas (SIGAMNT) atualize os Detalhes da Ordem de Serviço (STL) no processo de Notas de Complemento e Notas de Devolução.
Para o processo de Notas de Complemento (MATA103), o SIGAMNT irá considerar os tipos:
- Complemento de ICMS;
- Complemento de IPI;
- Complemento dos tipos:
- Preço;
- Quantidade;
- Frete.
Complementos através das rotinas Conhecimento de Frete (MATA116) e Despesas de Importação (MATA119) também atualizarão a STL.
Para o estorno da quantidade/valor basta excluir as notas de complemento atreladas à nota de Origem (Nota Normal da OS do SIGAMNT).
No processo de Notas de Devolução, o SIGAMNT irá considerar:
- Notas¹ de Dev. Compras no qual são informadas em Pedidos de Venda (MATA410) para a geração do Documento de Saída (MATA460A).
Para esse processo não irá ocorrer a aglutinação dos produtos ao selecionar mais de uma nota para geração do Documento de Saída, para que não ocorra aglutinação indevida de Produtos iguais e em notas/OS distintas.
¹Irá considerar somente notas Normais no processo de devolução.
Procedimento para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017). Configure os parâmetros a seguir:
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_NGMNTES |
Tipo: | Caractere |
Cont. Por.: | S |
Descrição: | Integracao Manutencao (MNT) com Estoque (EST). Informar S=Sim ou N=Nao. |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_NGGERSA |
Tipo: | Caractere |
Cont. Por.: | N |
Descrição: | Indica se deve gerar Solicitacao ao Armazem em vez de gerar Solicitacao de Compra. S=Sim; N=Não; P=Produtos apenas. |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_NGMNTCM |
Tipo: | Caractere |
Cont. Por.: | S |
Descrição: | Integracao Manutencao (MNT) com Compras (COM). Informar S=Sim ou N=Nao. |
- Acessar o módulo de Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas (SIGAMNT);
- Ir em Atualizações / Controle de Oficina / Ordem de Serviço / Corretiva (MNTA420);
- O sistema irá apresentar o cadastro de Ordens de Serviço do tipo Corretiva;
- Incluir uma Ordem de Serviço Corretiva;
- Acessar o módulo de Estoque/Custos (SIGAEST);
- Ir em Atualizações / Movimentações / Fiscais / Documento de Entrada (MATA103);
- O sistema irá apresentar o cadastro de Documentos de Entrada;
- Incluir um Documento de Entrada como:
- Tipo Normal;
- Informar o produto cadastrado conforme feito em Cadastros Iniciais;
- Relacionar a Ordem de Serviço cadastrada no passo 2 no campo Ordem Servic (D1_ORDEM);
- Acessar o módulo de Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas (SIGAMNT);
- Ir em Atualizações / Controle de Oficina / Retorno de O.S. / Retorno Mod. 2 (MNTA435);
- O sistema irá apresentar as Ordens de Serviço cadastradas;
- Informar o código da O.S. e clicar em Filtrar as O.S. pela chave de pesquisa;
- Selecionar a O.S. e verificar que o insumo foi cadastrado como realizado;
- Acessar o módulo de Estoque/Custos (SIGAEST);
- Ir em Atualizações / Movimentações / Fiscais / Documento de Entrada (MATA103);
Incluir um Documento de Entrada:
Tipo Complemento;
Tipo de complemento 1-Preço;
Informar o mesmo produto da Nota Normal (vide passo 4);
Ir em Outras Ações / Origem e relacionar o documento (vide passo 4).
- Acessar o módulo de Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas (SIGAMNT);
- Ir em Atualizações / Controle de Oficina / Retorno de O.S. / Retorno Mod. 2 (MNTA435);
- O sistema irá apresentar as Ordens de Serviço cadastradas;
- Informar o código da O.S. e clicar em Filtrar as O.S. pela chave de pesquisa;
- Selecionar a O.S. e verificar que o custo do produto foi incrementado;
- Acessar o módulo de Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas (SIGAMNT);
- Ir em Atualizações / Controle de Oficina / Ordem de Serviço / Corretiva (MNTA420);
- O sistema irá apresentar o cadastro de Ordens de Serviço do tipo Corretiva;
- Incluir uma Ordem de Serviço Corretiva;
- Acessar o módulo de Estoque/Custos (SIGAEST);
- Ir em Atualizações / Movimentações / Fiscais / Documento de Entrada (MATA103);
- O sistema irá apresentar o cadastro de Documentos de Entrada;
- Incluir um Documento de Entrada:
- Tipo Normal;
- Informar o produto cadastrado conforme informado em Cadastros Iniciais;
- Relacionar a Ordem de Serviço cadastrada no passo 2 no campo Ordem Servic (D1_ORDEM);
- Acessar o módulo de Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas (SIGAMNT);
- Ir em Atualizações / Controle de Oficina / Retorno de O.S. / Retorno Mod. 2 (MNTA435);
- O sistema irá apresentar as Ordens de Serviço cadastradas;
- Informar o código da O.S. e clicar em Filtrar as O.S. pela chave de pesquisa;
- Selecionar a O.S. e verificar que o insumo foi cadastrado como realizado;
- Acessar o módulo de Faturamento (SIGAFAT);
- Ir em Atualizações / Pedidos / Pedidos de Venda (MATA410);
- O sistema irá apresentar os Pedidos de Venda cadastrados;
Incluir um pedido de venda:
Do tipo Dev. Compras;
Nos campos N.F.Original (C6_NFORI), Serie Orig. (C6_SERIORI) e Item NF. Orig (C6_ITEMORI) relacionar o documento como origem (vide passo 4);
preencher o campo Qtd. Liberada²;
- Ir em Atualizações / Faturamento / Documentos de Saída (MATA460A);
- O sistema apresenta tela de parâmetro para apresentação dos pedidos de venda;
- Marcar o Pedido de Venda incluso no passo anterior;
- Gerar o documento de saída;
- Acessar o módulo de Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas (SIGAMNT);
- Ir em Atualizações / Controle de Oficina / Retorno de O.S. / Retorno Mod. 2 (MNTA435);
- O sistema irá apresentar as Ordens de Serviço cadastradas;
- Informar o código da O.S. e clicar em Filtrar as O.S. pela chave de pesquisa;
- Selecionar a O.S. e verificar que o insumo foi excluído ou alterado²;
² Se for informada uma quantidade liberada igual quantidade da Nota de Origem, o insumo será excluído da STL.