Linha Microsiga Protheus

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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:Protheus
Segmento:Serviços
Módulo:SIGAEST
Função:ACDV168 - Geração de Nota de Saída

As informações aqui apresentadas visam o simples intuito de explicar didaticamente como gerar o guia de recolhimento - GNRE através do SIGAACD.

Exemplo prático do processo

Configurar os parâmetros para o procedimento:

Acesse o módulo Configurador(SIGACFG)

Acessar o Menu → Ambiente → Cadastros → Parâmetros

Definir a configuração dos parâmetros, conforme abaixo:

MV_PPDIFAL = {{2016,40,60},{2017,60,40},{2018,80,20},{2019,100,0}}

MV_BASDUPL = .F.

MV_GNRENF = .T.

MV_GNDIFAL = 100102

MV_GNFPDIF = 100129

        MV_SOMAGNR = MG/PE/SC/SP/MT                                                                                                                                                                                                                                            

        MV_BASDENT = MG/PE/SC  

MV_DATAVNC = 10

MV_ESTADO = Informar o Estado

MV_INTACD = “Ativo”

MV_ACDCB0 “Em branco”


Após a definição dos parâmetros, siga os seguintes procedimentos:

1. Cadastrar um produto

  • Acessar o módulo Estoque/Custos(SIGAEST)
  • Acessar o Menu → Atualizações → Cadastros → Produto → Produtos(MATA010)
  • Clique em incluir
  • Informe os campos obrigatórios e o campo Cod.Barras(B1_CODBAR)


2. Cadastrar um Cliente

  • Acessar o módulo Faturamento(SIGAFAT)
  • Acessar o Menu → Atualizações → Cadastros → Clientes(MATA030)
  • Clique em Incluir

  • Vale lembrar que o parametro de sistema MV_ESTADO deve ser diferente o estado cadastrado para o cliente

3. Cadastrar uma TES

  • Acessar o módulo SIGAEST
  • Acessar o Menu Atualizações → Movimentações → Fiscais → Tes(MATA080)
  • Clique em Incluir
  • Clique na aba Admin/Fin/Custo, informar os campos obrigatórios:




  • Clique na aba Impostos, preencha os campos obrigatorios e os seguintes campos:
    • Calcula ICMS (F4_ICM) = Sim
    • Calc. Difal (F4_DIFAL) = Sim
    • Calc.Dif.ICM (F4_COMPL) = Sim


4. Cadastrar o primeiro de pedido de venda

  • Acessar o módulo Faturamento(SIGAFAT)
  • Acessar o Menu Atualizações → Pedidos → Pedidos de Venda(MATA410)
  • Clique em Incluir
  • Informe os seguintes valores nos campos do pedido de venda

  • Após a inclusão do pedido de venda, prepare o documento de saída do pedido de venda e informe as seguintes configurações nas perguntas:

  • Segue configuração dos parâmetros para documento de saída:
    • A pergunta Gerar Guia recolhimento deve estar como "Sim".


5. Cadastrar o segundo pedido de venda

  • Acessar o módulo Faturamento(SIGAFAT)
  • Acessar o Menu Atualizações → Pedidos → Pedidos de Venda(MATA410)
  • Clique em Incluir
  • Informe os seguintes valores nos campos do pedido de venda


Gerar uma Ordem de Separação para o pedido de venda

  • Acesse o módulo Faturamento(SIGAFAT)
  • Acesse o Menu → Atualizações → Acd → Ordem de Separação(ACDA100)
  • Selecione a opção F12 e escolha a opção Pedido de Venda, e informe as configurações abaixo:


Acesse pelo Coletor - Ordem de Separação

  • Atualizações → Expedição → Separação → Ordem de Separação(ACDV166)
  • Informe a ordem de separação e a quantia desejada
  • Confirme a separação

Acesse pelo Coletor - Geração Nota Saída

  • Atualização → Expedição → Geração Nota Saída(ACDV168)
  • Informe a ordem de separação
  • Confirme a geração da nota de saída

Consulta do Guia Nacional de Recolhimento gerado

  • Acesse o módulo Livros Fiscais(SIGAFIS)
  • Acesse o Menu Cadastros → Atualizações → Guia Nacional de Recolhimento(MATA960)
  • Verifique que foi gerado dois guias:

  • 1o guia Gerado pela preparação do documento de saída pela rotina de Pedido de Venda(MATA410)

  • 2a guia Gerado através do coletor pela rotina Geração Nota de Saída(ACDV168)