DR PESFM159 - Manutenção de Abatimento Financeiro do Fornecedor

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ÍNDICE

Visão Geral
Exemplo de utilização
Tela PESFM159
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela PESFM159
1. Principais Campos e Parâmetros

01. VISÃO GERAL

O componente PESFM159 tem como função permitir a manutenção da porcentagem de abatimento para o fornecedor. Este abatimento será vinculado a uma operação informada pelo usuário.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Para realizar a manutenção de abatimento financeiro do fornecedor basta apenas informar o código do fornecedor no componente PESFM010, selecionar a opção de menu "Fornecedor" e acionar o botão "Abat. financeiro...".

Ao carregar o componente PESFM159 os campos devem ser preenchidos:

1. "Pr. abat.": Deve ser preenchido com o percentual de abatimento.

2. "Tipo de abatimento": Deve ser preenchido com o tipo de abatimento (FCPFM041). Não será permitido tipo de abatimento que possua imposto, CREDEV ou adiantamento).

3. "Motivo do abatimento": Deve ser preenchido com o motivo do abatimento (FCPFM040).

4. "Operação": Deve ser preenchido com o código da operação.

5. "Ativo": Informar se o abatimento cadastrado estará ativo ou inativo.

03. TELA PESFM159

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Remover abatimento do fornecedor	Para realizar esta ação basta apenas acionar o botão "x" do componente ou utilizar a tecla de atalho "F8" com foco na sequência desejada. Para completar a ação deve-se salvar a alteração utilizando o botão "salvar" ou a tecla de atalho "F3". Quando esta ação é realizada o abatimento selecionado é removido.

04. TELA PESFM159

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Pr. abat.	Este campo deve ser preenchido com o percentual de abatimento para o fornecedor.
Tipo de abatimento	Este campo deve ser preenchido com o tipo de abatimento.
Motivo do abatimento	Este campo deve ser preenchido com o motivo do abatimento.
Operação	Este campo deve ser preenchido com o código da operação.

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