Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES

Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios - Mercado Internacional.
Módulo:SIGAGPE - Gestión de Personal.
Función:

   

Rutina

Nombre Técnico

GPER030PERBoleta de Pago

   

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-5642/DMINA-8889
Paquete:

Diccionario de Datos (005784).

Menú (005713).

02. SITUACIÓN/REQUISITO

 Generar la impresión de la boleta de pago de acuerdo a la especificación requerida para Perú.

03. SOLUCIÓN

Procedimiento de Configuración

1.-  Crear el grupo de preguntas (SX1) GPER030PER:

X1_ORDEM

X1_PERSPA

X1_VARIAVL

X1_TIPO

X1_TAMANHO

X1_DECIMAL

X1_PRESEL

X1_GSC

X1_VALID

X1_VAR01

X1_DEFSPA1

X1_DEFSPA2

X1_F3

X1_PYME

X1_GRPSXG

X1_HELP

01

¿Proceso?

mv_ch1

C

5



G

Gpr040Valid(mv_par01)

mv_par01



RCJ

S


.GPER03001.

02

¿Procedimiento?

mv_ch2

C

3



G

f030Roteiro()

mv_par02




S


.GPER03002.

03

¿Periodo?

mv_ch3

C

6



G

Gpr040Valid(mv_par01 + mv_par02 + mv_par03)

mv_par03



RCH

S


.GPER03003.

04

¿Número Pago?

mv_ch4

C

2



G

Gpr040Valid(mv_par01 + mv_par02 + mv_par03 + mv_par04)

mv_par04




S


.RHSEMAN.

05

¿Impreso/e-Mail?

mv_ch5

C

1


2

C


mv_par05

Impreso

Email


S


.RHTPREL.

06

¿De Sucursal?

mv_ch6

C

8



G


mv_par06



XM0

S

033

.RHFILDE.

07

¿A Sucursal?

mv_ch7

C

8



G

Naovazio

mv_par07



XM0

S

033

.RHFILAT.

08

¿De Centro de Costo?

mv_ch8

C

9



G


mv_par08



CTT

S

004

.RHCCDE.

09

¿A Centro de Costo?

mv_ch9

C

9



G

Naovazio

mv_par09



CTT

S

004

.RHCCAT.

10

¿De Matrícula?

mv_cha

C

6



G


mv_par10



SRA

S


.RHMATD.

11

¿A Matrícula?

mv_chb

C

6



G

NaoVazio()

mv_par11



SRA

S


.RHMATA.

12

¿De Nombre?

mv_chc

C

30



G


mv_par12




S


.RHNOMED.

13

¿A Nombre?

mv_chd

C

30



G

Naovazio

mv_par13




S


.RHNOMEA.

14

¿De Placa?

mv_che

C

5



G


mv_par14




S


.RHCHAPAD.

15

¿A Placa?

mv_chf

C

5



G


mv_par15




S


.RHCHAPAT.

16

¿Mensaje 1?

mv_chg

C

13



G


mv_par16



X06

S


.GPER03016.

17

¿Mensaje 2?

mv_chh

C

13



G


mv_par17



X06

S


.GPER03017.

18

¿Mensaje 3?

mv_chi

C

13



G


mv_par18



X06

S


.GPER03018.

19

¿Situaciones?

mv_chj

C

5



G

fSituacao

mv_par19




S


.RHSITUA.

20

¿Categorías?

mv_chk

C

15



G

fCategoria

mv_par20




S


.RHCATEG.

21¿Imprimir Bases?mv_chlN1

C
mv_par21SiNo
S

22

¿De Departamento?

mv_chm

C

9


1

G


mv_par22



SQB

S


.

23

¿A Departamento?

mvchn

C

9


1

G


mv_par23



SQB

S



 2.- Campos obligatorios en Maestro de Empleados tabla SRA. Es importante contar con la información de los siguientes campos del maestro de empleados para generar el informe y presentar los valores acorde a la selección de procedimientos de calculo que puedan estar o no contenidos en la pregunta “23” del informe.


  • RA_BCDEPSA
  • RA_BCDPFGT
  • A6_NREDUZ
  • RA_BCOHAB
  • RA_CODFGT
  • RA_TIPOHAB
  • RA_TIPOFGT
  • RA_CTDEPSA
  • RA_CTDPFGT
  • RA_MOEDAPG
  • RA_MOEFGT
  • RA_RG

3.-  En la carpeta Sytem, debe existir el archivo firmarec.bmp, el cual debe contener la imagen de la firma del Representante legal.

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

1.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe "Boleta de Pago" , conforme las instrucciones a continuación:

Menú

SIGAGPE

Submenú

Informes -> Periódicos ->

Nombre de la Rutina

BOLETA DE PAGO

Programa

GPER030PER

Módulo

GESTIÓN DE PERSONAL

Tipo

INFORME

 PROCEDIMIENTO DE UTILIZACIÓN

  1. Ingresamos a la opción de menú “Archivos/Empleados/Empleados” validando que los campos siguientes tengan valores informados:

    • RA_BCDEPSA
    • RA_BCDPFGT
    • A6_NREDUZ
    • RA_BCOHAB
    • RA_CODFGT
    • RA_TIPOHAB
    • RA_TIPOFGT
    • RA_CTDEPSA
    • RA_CTDPFGT
    • RA_MOEDAPG
    • RA_MOEFGT
    • RA_RG

2. Validar que el/los empleados tengan información en las tablas de movimientos de nómina (SRC) o en la tabla Histórico de Movimientos (SRD).

3. Ingresar a la opción de menú del Módulo de Gestión de personal siguiente “Informes/Periódicos/Boleta de Pago”.

4. Editamos las preguntas del reporte de acuerdo a lo requerido.

5. Emitimos el reporte y validamos información presentada.