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  • DT Aproveitamento de Crédito ICMS ALC

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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:Virtual Age
Segmento:Moda
Módulo:Fiscal
Função:Geração registro C195/197 EFD-ICMS/IPI
Ticket:4213018
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

Gerar os registros C195/C197 para as NF de entrada que tenham o ICMS Desoneração.


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As empresas localizadas na ALC (Áreas de Livre Comércio), do estado do Amapá tem a possibilidade de se aproveitarem do ICMS destacado na tag ICMSDeson das notas fiscais de compras de outros estados.

03. SOLUÇÃO

Criado o componente FISFP143 - Detalhamento de Crédito Presumido ALC.

Implementado na geração do registro C100, no campo 14 - valor total do desconto, para levar o valor total de desconto da NF menos o valor do crédito desonerado dos itens e no campo 15 - Abatimento não tributável levar o valor do crédito desonerado dos itens.


1 - Desta forma para poder escriturar o crédito do ICMSDeson, deverá ser selecionadas as NF(s) de entrada pelo componente FISFP143 e processado informando um código de detalhamento.

2 - Após processar, o usuário poderá consultar os valores gravados pelo componente FISFM023, e desta forma gerar o arquivo digital SPED pelo componente FISFP17


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Ao processar as NF(s) pelo componente FISFP143, será gravado as tabelas, FIS_DETALHEICMS, FIS_CREDPRESC, FIS_CREDPRESI e OBS_NF