CANCELAR REQUISIÇÃO

 Informações Gerais

Objetivo

Ajuste para cancelamento de requisição.

Definição da Regra de Negócio
       Permissões na rotina 530

1. Deverá criar as seguintes permissões na rotina 530; 
   -Permitir edição solicitações do meu usuário (solicitante ou beneficiário): 
   -Permitir edição de solicitações de outros usuários; 
   -Permitir editar cota gerencial no atendimento da solicitação; 
   -Permitir editar centro e custo no atendimento da solicitação; 
   -Permitir Aceitar itens de solicitação de outro usuário; 
   -Permitir cancelar solicitações pendentes; 
   -Permitir cancelar solicitações pendentes de outros solicitantes;
   
   Alterações rotina 3424 
2. Editar Solicitação; Essa opção deverá ser alterada de lugar colocado acima da grid que apresenta os itens da solicitação e deverá validar os parâmetros da rotina 530 e deverá deixar alterar somente solicitações pendentes; 
   
3.  Deverá separar os processos de aprovar, rejeitar, atender e aceitar solicitação por abas, para que o processo da rotina seja mais intuitivo. 
4. Deverá criar abas na parte inferior da rotina 3424 para cada processo conforme abaixo; 
   -Aprovação e Rejeitar solicitações;
   - Está nova aba deverá ficar habilitada somente para os usuários com permissão (3) na rotina 530 para aprovar e rejeitar solicitações
   - Dentro desta aba deverá apresentar os itens da solicitação selecionada em uma grid com as seguintes opções; 
   - Código do produto; 
   -Descrição do Produto; 
   -Quantidade solicitada; 
   -Status da solicitação; 
   -Código do filial; 
   -Descrição da Filial; 
   -Conta gerencial; 3.1.3. Deverá apresentar nesta aba somente solicitações ‘pendentes’; 
   -Deverá ter a opção de Aprovar solicitações e Rejeitar solicitações; 
   -Ao executar a opção de aprovação ou rejeição da solicitação, deverá gravar Código e nome do Usuário que efetuou a aprovação ou a rejeição e alterar o status da solicitação;
   -Ao executar a opção de aprovação ou rejeição da solicitação a solicitação aprovada ou rejeitada não deverá mais apresentar nesta aba; 
   Atender solicitação
   - Essa nova aba deverá ficar habilitada somente para os usuários que tem permissão (4) na rotina 530 para atender a solicitação; 
   - Dentro desta aba deverá apresentar os itens da solicitação selecionada na grid ‘solicitações filtradas’, na grid deverá apresentar as seguintes opções; 
   - Código do Produto; 
   -Descrição do Produto; 
   -Quantidade solicitada; 
   -Código filial; 
   -Deverá apresentar a grid de Quantidade de estoque com as informações que hoje a rotina já possui
   -Deverá apresentar nesta aba somente itens de solicitação aprovadas;
   -Ao Executar a opção de ‘Atender solicitação’, deverá abrir a tela de atender solicitação e deverá deixar habilitado para alteração e inclusão de dados os seguintes campos;
   - Conta Gerencial; (caso já tenha sido informado na inclusão da solicitação deverá trazer já preenchido com opção de edição caso permissão na rotina 530);
   -Quantidade atendida;
   -Quantidade rejeitada; 
   -Quantidade para cotação; 
   -Motivo da Rejeição; (caso tenha informado valor rejeitado esse campo deverá ser obrigatório); 
   -Centro de Custo: (caso já tenha sido informado na inclusão da solicitação deverá trazer já preenchido com opção de edição caso permissão na rotina 530)
   -Ao terminar de executar o processo de atendimento da solicitação clicando na opção confirmar, a rotina deverá verificar; 
   -Se foi incluído no campo quantidade atendida o valor total solicitado caso não tenha incluído o valor parcial o sistema deverá verifica; 
   - Se a diferença foi informada no campo Quantidade rejeitada;
   - Caso não tenha incluído nenhum valor valido no campo quantidade solicitada deverá verifica se no campo quantidade rejeitada possui o valor total da solicitação; 
   - Deverá bloquear o atendimento de quantidade de itens superior ao solicitado; 
   -A rotina deverá sugerir ao usuário no momento do atendimento caso tenha quantidade de itens rejeitada a opção de sugerir quantidade para cotação; 
   -Caso aja quantidade rejeitada, não deverá desdobrar o item, a quantidade rejeitada deverá ficar gravada na linha principal é não deverá alterar a quantidade solicitada, mas o sistema tem que garantir que a quantidade solicitada, seja a soma da quantidade atendida com a quantidade rejeitada, ou seja não poderá mais atender parcialmente uma solicitação, no momento que atender a solicitação ao finaliza-la deverá garantir que todos os itens tem quantidade atendida ou rejeitada. 
   - Deverá colocar a baixa de estoque e a movimentação de despesa (PCLANC) no momento de confirma o atendimento da solicitação;
   -Deverá gravar o código e o usuário que efetuou o atendimento da solicitação;
   -Deverá garantir que o valor da despesa gerada seja o valor total dos itens atendidos;
   Aceitar Solicitação
   -Nesta aba deverá apresentar uma grid com os seguintes campos; 
   - Código do produto;
   -Descrição do produto; 
   -Quantidade solicitada;
   -Quantidade atendida;
   -Quantidade rejeitada; 
   - Motivo da Rejeição; 
   - Usuário que efetuou o atendimento; 
   -Quantidade para cotação; 
   -Data do atendimento;
   -Conta Gerencial; 
   -Abaixo da Grid deverá apresentar a opção de Aceitar Solicitação; 
   -Deverá deixar selecionar na grid de Solicitações filtradas somente as solicitações atendidas; 
   - Está aba deverá ficar habilitada somente para os usuários com permissão na rotina 530;
   
   

Procedimento para Configuração 

Atualize as rotina 3424 e 530 para a versão 29.01 ou superior.

Procedimento para Utilização

1. Implementada na rotina 3424 - Controle de Materiais de Consumo a opção de cancelar requisições já atendidas e pendentes.
2. Para informações sobre as opções de cancelamentos implementadas nesta rotina acesse o DT Controle de Materiais de Consumo.