Clientes/Fornecedores

Nesse anexo é possível relacionar Clientes/Fornecedores ao produto, os dados informados podem ser utilizados como default para inclusão de movimento com o Cliente/Fornecedor relacionado e que possua o produto em questão como item de movimento. Os Clientes/Fornecedores relacionados também podem ser usados na Cotação ao utilizar o parâmetro "Somente Cotar Produtos Fornecidos" através dos parâmetros do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão de Compras | Cotação | Definições Gerais 2/5.

Cód. Cliente/Fornecedor: Deve ser informado o código do cliente/fornecedor relacionado ao produto.

Cód. no Cliente/Fornecedor:* Esse campo é opcional, pode ser informado para identificar o Código do Produto no Cliente/Fornecedor. O Código do Produto no Cliente/Fornecedor é único para cada Cliente/Fornecedor, exemplo:

Um produto possui o "Fornecedor A" relacionado em seu anexo de Cliente/Fornecedor, neste fornecedor o "Cód. no Cliente/Fornecedor" é "001", nesse caso, para um outro produto que também possua o "Fornecedor A" relacionado, não é permitido cadastrar no campo "Cód. no Cliente/Fornecedor" o código{*} "{*}001".

Ativo: Ao fazer uma Cotação para o produto, somente são sugeridos os fornecedores ativos para aquele produto. Quando selecionado mais de um produto para fazer a Cotação, se o fornecedor estiver ativo para um dos produtos selecionados, ele será apresentado como sugerido. Entretanto, ao calcular o Quadro Comparativo, o Fornecedor será apresentado como Inativo para os para os produtos que não estão com a flag "Ativo" marcada para aquele Fornecedor.

Prioritário para Cotação: Quando um Fornecedor está definido como prioritário para a Cotação, o mesmo é apresentado prioritariamente na etapa de Escolha de Fornecedores no Assistente de Inclusão de Cotação. Para que essa consistência seja realizada, o parâmetro "Usar Fornecedor Prioritário" \[Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento| Gestão de Compras | Cotação | Fornecedores 2/5\] deve estar marcado.

Fornecimento %: Campo informativo para controle do percentual de fornecimento do Fornecedor para o Produto, podem ser informados valores entre 0 e 100. Pode ser utilizado, por exemplo, para guardar quanto cada Fornecedor fornece do produto.

Fator de Embalagem: Este fator representa a quantidade mínima do produto a ser comprada no fornecedor, exemplo:

Se a quantidade mínima de um produto para compra no Fornecedor for caixa com 100 unidades, 100 seria o fator da embalagem.

Data de Validade: Se refere a data de validade do preço do Fornecedor para o produto. Ao informar e salvar uma data é salvo na aba Histórico o Valor e o Número do Contrato referente à aquela data. A cada alteração da data de validade, o sistema guardará na aba Histórico o valor anterior, caso queira retornar para o cliente um valor com data de validade anterior, pode-se utilizar o processo "Produtos - Restaurar Preços de Cli/For" acessado pelo menu Utilitários | Mais...

Moeda do Cliente/Fornecedor: Quando informada uma moeda nesse campo, ao incluir uma movimentação com o Cliente/Fornecedor em questão é realizada a conversão do Valor conforme a Cotação da Moeda informada, exemplo:

No dia 20/08 a moeda "US$ - Dólar" tem a cotação 4,00 e no campo valor está informado 5,00. Se na inclusão do movimento o preço do item for o preço buscado no cliente/fornecedor, ao salvar o movimento o preço unitário do produto será R$ 20,00.

Valor: Pode ser informado o preço unitário do produto no cliente/fornecedor. Este valor pode ser utilizado no preço do item movimento, para isto, nos parâmetros do tipo de movimento, pasta Item | Preços, deve-se indicar no campo "Buscar Preço em" a opção "Cliente/fornecedor". Assim, sempre que incluir um movimento para este Cliente/Fornecedor e indicar este produto como item do movimento, o sistema buscará como preço unitário do item o valor indicado neste campo valor.

Desconto %: Ao informar o percentual de desconto, o percentual de desconto é aplicado no item do movimento sempre que incluído o produto para esse Cliente/Fornecedor, para isto, nos parâmetros do tipo de movimento, pasta Item | Valores Financeiros 1/2, deve estar habilitada a opção "Utilizar Desconto".

Número Contrato: Caso este produto neste cliente ou fornecedor tenha um vínculo através de um contrato, indique se desejar o número do mesmo. Essa informação será associada ao Fornecedor juntamente com o Valor e Data de Validade, e o registro será salvo na aba Histórico. Esse Número do Contrato é independente do Módulo de Contratos do sistema (Menu Contratos | Manutenção de Contratos)

Caminho da Imagem: Se existir um arquivo de imagem do produto no cliente/fornecedor, informe neste campo o caminho, ou seja, onde se encontra o arquivo e o nome do mesmo. Este campo é apenas informativo, portanto, não é possível buscar esta imagem diretamente pelo sistema.

Campo Livre: O campo livre pode ser utilizado para informar dados adicionais para o Cliente/Fornecedor. É um campo somente informativo.

IRRF / INSS: Os dados abaixo são utilizados nas rotinas fiscais e geração de impostos para o Financeiro.

Código de Receita: Informe neste campo o código do IRRF no produto para o cliente/fornecedor.

Base IRRF %: Informe neste campo o percentual a ser utilizado como Base do IRRF.

Código de Receita no INSS: Informe neste campo o código do INSS no produto para o cliente/fornecedor.

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