Nesta pasta informe os dados para controle administrativo/financeiro do fornecedor, tais como: Código do banco, agência e conta corrente do fornecedor, natureza financeira, condição de pagamento, maior compra, média de atraso, maior saldo, número de compras, saldo em duplicatas, saldo em moeda forte (ex.: saldo em dólar), conta contábil (esta informação é utilizada para integração contábil) etc.
Os dados de histórico do fornecedor são atualizados à medida em que os movimentos de entrada de materiais são registrados. |
Os campos Banco, Cód. Agência e Cta. Corrente são preenchidos, automaticamente, ao informar a conta corrente principal do fornecedor, por meio da opção Bancos.
A condição de pagamento informada para o fornecedor é sugerida no Pedido de Compra.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas