Implementada a melhoria que abate os impostos na inclusão do RA caso esteja parametrizado na baixa, conforme os parâmetros abaixo:
- MV_BQ10925 = 2
- MV_RARTIMP = 1
Esta funcionalidade somente é utilizada caso o cliente seja optante pelo abatimento do PIS/COFINS/CSLL e IRF na baixa definidos na parametrização:
- PIS/COFINS/CSLL
- MV_BR10925 = 1
- IRPJ
- Tipo (A1_PESSOA)= Jurídica.
- Tp.Entidade (A1_ENTID)= Informe um tipo de entidade diferente de 00, 02 e 10
- IRPJ baixa (A1_IRBAX)= 1 – SIM
Inclusão de títulos
Ao habilitar esse recurso no sistema ao incluir um titulo RA, os impostos são deduzidos do valor informado pelo usuário, por exemplo:
Utilizando um cliente e uma natureza que calcule os impostos: IRF/ISS/INSS/PIS/COFINS/CSLL
Ao incluir um titulo do RA o usuário informa: 10.000,00 no campo E1_VALOR, ao mudar de campo o sistema:
Valor digitado | 10000 |
E1_PIS | 65 |
E1_COFINS | 300 |
E1_CSLL | 100 |
E1_IRF | 150 |
E1_PRISS | 500 |
E1_PRINSS | 1100 |
E1_VALOR/E1_SALDO | 7785 |
Em que o valor e saldo são deduzidos nos impostos calculados:
10.000-65-300-100-150-500-1100=7785
Ao confirmar a operação são gravados 5 registros na tabela SE1:
- 1º Registro com o TIPO: RA com valor de 7785, em aberto com saldo de 7785
- 2º Registro com o TIPO: PIS com valor de 65, baixado com saldo 0.
- 3º Registro com o TIPO: COFINS com valor de 300, baixado com saldo 0.
- 4º Registro com o TIPO: CSLL com valor de 100, baixado com saldo 0.
- 5º Registro com o TIPO: IRF com valor de 150, baixado com saldo 0.
Os impostos de ISS e INSS terão os registros de abatimento registrados na inclusão da nota fiscal, e no tíitulo RA terão apenas os seus valores provisionados.
Compensação dos títulos:
Ao efetuar a compensação de uma RA:
- Não são calculados os impostos definidos na baixa;
- São apenas selecionados títulos que tenham o mesmo cálculo de impostos, ou seja, ao selecionar uma NF com apenas PCC calculado, é filtrado apenas RA com PCC abatido.
- Ao pressionar a tecla F12, a pergunta Cons. Abatimento/Impostos, não será considerada, pois os impostos já foram deduzidos da RA.
Importante
Melhoria disponibilizada a partir da versão 11.