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Implementada melhoria que consiste na criação da rotina Nota de Transferência de Posse (EICCO100) com o objetivo de atender importações por conta e ordem do tipo adquirente. Tal rotina será utilizada para receber os valores que serão transferidos para o adquirente referente as transações realizadas pelo Importador durante o processo de importação.


Procedimentos para Utilização

Pré-Requisitos:

  • É necessário habilitar os parâmetros com os seguintes conteúdos:

MV_PCOIMPO = F

MV_PCOFOB = F

MV_EIC_PCO = T

MV_EASY = S


Sequência 001:

  • Configuração do ambiente Conta e Ordem para cliente Importador através de templates.


  1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/ Miscelânea/ Templates (EASYTEMPLATE).
  2. É apresentada a janela para início da configuração do ambiente.
  3. Clique em Avançar.
  4. Selecione o template a ser ativado. Clique em Avançar.
  5. Será verificado se o ambiente esta configurado, ou seja, se o update do template, neste caso, Conta e Ordem para cliente Adquirente, foi executado corretamente. Caso a verificação seja efetuada com sucesso, clique em Avançar.
  6. São apresentados os parâmetros pertinentes ao template para a configuração. Se necessário, informe corretamente os parâmetros e clique em Avançar.
  7. Configure o ambiente conforme o template. Clique em Avançar.
  8. Clique em Finalizar para ser finalizada a configuração.

 

Pré-Requisitos:

  • Possuir um Solicitação de Importação cadastrada.

Seqüência 002:

  1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/ Purchase Order/ Manutenção (EICPO400).
  2. Clique em Incluir.
  3. Preencha os campos obrigatórios. Na pasta Cadastrais informe a opção SIM no campo Import. C.O.? (W2_IMPCO) e clique em Confirmar.
  4. Na tela de Seleção de SI, informe a unidade requisitante e a SI cadastrada anteriormente. Clique em Confirmar.
  5. Na tela de Seleção de Itens, selecione o item e clique em Confirmar. Clique em Confirmar novamente.
  6. É apresentada a mensagem Confirma a gravação?. Clique em SIM.
  7. É apresentado a mensagem informando que foi gerado o pedido. Clique em OK.

 

 

Sequência 003:

  1. No Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/ Pedidos/ Pedido de Compras (MATA121).
  2. Visualize o pedido gerado.


Sequencia 004:

  1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/ Desembaraço/ Manutenção (EICDI502).
  2. Clique em Incluir, preencha os campos obrigatórios.
  3. Na pasta Cadastrais, o campo Import. C.O.? (W6_IMPCO) esta preenchido.
  4. Na pasta Outros, preencha os campos Tipo Consig.(W6_PRO_IMP) e CNPJ Consig.(W6_CGC_OUT).
  5. Clique em Ações Relacionadas e clique em Itens. Dê um duplo clique no item e marque o mesmo.
  6. Clique em Ações Relacionadas e clique em Invoice e clique em Incluir. Preencha os campos obrigatórios e vincule o item. Clique em Confirmar.
  7. Clique em Ações Relacionadas e em Adições.
  8. Clique em Ações Relacionadas novamente e clique em Gera. Confirme.
  9. Clique em Confirmar na tela de Conferência Final é apresentada a mensagem: Confirma a Gravação?. Clique em SIM.

 

Seqüência 005:

  1. No módulo Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações / Desembaraço / NF Transferência (EICCO100).
  2. Selecione o processo em análise e em seguida clique no botão Valores NFT.
  3. Serão exibidos os valores correspondentes às despesas do processo e os itens que compõe o Embarque/Desembaraço. Clique em Des/Marca Todas Despesas e em seguida Des/Marca Todos Itens.
  4. Clique em Digitação No. NFT Itens para informar o número da Nota Fiscal correspondente aos itens exibidos. Confirme. O número da Nota Fiscal e Série serão inseridos na capa do processo.
  5. Clique em Gerar NFT.
  6. Clique em Sim na seguinte mensagem exibida: Confirma Gravação dos Valores e Geração da NFT?.
  7. É apresentada a mensagem Geração da Nota Fiscal Concluida. Clique em OK para gravar a geração da nota.


Sequência 006:

  1. No módulo Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações / Desembaraço / NF Transferência (EICCO100).
  2. Posicione no processo desejado e clique na opção Ações Relacionadas e clique em Impressão val.
  3. Clique na opção Preview.
  4. Visualize a impressão do relatório.


Sequência 007:

  1. No módulo Compras (SIGACOM), acesse Atualizações/ Movimentos/ Documento Entrada (MATA103).
  2. Posicione no processo desejado e clique na opção Classificar. Observe que os campos Número e Série estão preenchidos.
  3. Preencha os campos Tipo Entrada e Cod. Fiscal.
  4. Clique em Confirmar para salvar.