En empresas con muchas sucursales, es común que la cobranza se centralice, esto significa, por ejemplo, hacer un pago de Títulos de los proveedores AAAAAA tienda 01, AAAAAA tienda 02, AAAAAA tienda 03, emitiendo un cheque para el proveedor AAAAAA Tienda 00, o incluso, para el proveedor BBBBBB tienda 00, si no hay un estándar para la codificación de proveedores.
- Para el primer caso, debe definirse en la pantalla inicial de parámetros que los títulos seleccionados deberán agruparse por PROVEEDOR.
- Para el segundo caso, deben agruparse TODOS. A continuación, posicionado en la Orden de pago deseada, haga clic en Seleccionar proveedor para elegir el proveedor a quien se efectuará el pago.
- En operaciones normales para pagos de títulos de proveedores con codificación, en la pantalla inicial de parámetros, debe seleccionarse la opción PROVEEDOR + TIENDA.
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